Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.3 Kultur Marketing
Profit Center 1503
PSP – Element 1.100.15.03
Fachausschuss Sport- und Kulturausschusss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Kultur Marketing
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht angedacht.
Spitzenbelastungen müssen allerdings
durch befristete Arbeitsverhältnisse
aufgefangen werden.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,030 % 0,032 % 0,032 % 0,033 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt
zu ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten
Gesamthaushalt)
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 Kostendeckungsquote 115,59 % 115,13% 115,08% 115,41 %
4
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
Durchschnittliche Einnahmen je
Vertrag
( Verhältnis Einnahmen zur Zahl der
Verträge)
10.105,88€ 11.753,33€ 11.786,67€ 9.331,58 €