Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich
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<strong>Haushaltsplan</strong> mit den Veränderungen durch über- und außerplanmäßige<br />
Aufwendungen/Auszahlungen und Mittelübertragungen<br />
Profit<br />
Center<br />
Bezeichnung<br />
Teilergebnisse<br />
IV. Quartal 2012<br />
Erträge<br />
2012<br />
Prognose bis Jahresende<br />
(inkl. voraussichtl. Abschlussbuchungen)<br />
Aufwendungen<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
Abweichungen vom<br />
Haushalt<br />
101 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat 56.057 1.531.660 -1.475.603 -159.128<br />
102 Allgemeine Dienste/Innere Dienste 40.014 2.870.275 -2.830.261 81.260<br />
103 Zentrale Geschäftsausgaben 5.707.778 5.123.555 584.223 610.168<br />
104 Personalwirtschaft/Zentrale Aus- und Fortbildung 229.820 1.441.441 -1.211.621 100.130<br />
107 Rechnungsprüfungsamt 13.208 476.726 -463.518 11.971<br />
108 Personalrat 51.933 223.109 -171.176 347<br />
109 ATZ, Reservestellen 773.197 938.450 -165.253 164.969<br />
110 Öffentlichkeitsarbeit 250 213.739 -213.489 170.038<br />
111 Zentrale Steuerung 0 31.366 -31.366 8.888<br />
112 Versorgung, Beihilfe 3.616.634 3.638.470 -21.836 -21.836<br />
205 Wahlen 28.854 54.458 -25.604 30.988<br />
1505 Tourismus 0 85.902 -85.902 48.335<br />
Zentralbereich Zentrale Dienstleistungen 10.517.746 16.629.151 -6.111.405 1.046.129<br />
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung 395.111 1.441.847 -1.046.737 -56.670<br />
502 Seniorenstelle 87.994 568.249 -480.254 131.261<br />
503 Asylbewerber 175.759 673.313 -497.554 24.738<br />
504 Asylbewerberunterkunft 12.190 323.457 -311.267 -31.064<br />
50501 Hilfen bei Wohnproblemen 8.000 297.758 -289.758 -1.008<br />
50502 Wohnraumförderung 4.496 79.740 -75.244 9.058<br />
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe 506.044 4.494.376 -3.988.332 626.740<br />
602 Jugendsozialarbeit 78.821 1.933.842 -1.855.020 121.836<br />
603 Tagesbetreuung für Kinder 7.167.766 12.481.887 -5.314.121 550.246<br />
604 Erziehungsberatungsstelle 41.350 313.116 -271.766 15.412<br />
Geschäftsbereich Jugend und Soziales 8.477.531 22.607.585 -14.130.053 1.390.549<br />
301 Grundschule 290.311 3.327.325 -3.037.014 64.608<br />
302 Hauptschule 129.120 1.005.288 -876.167 64.378<br />
303 Realschule 131.609 1.091.801 -960.192 34.176<br />
304 Gymnasium 368.812 2.278.951 -1.910.139 38.887<br />
305 Gesamtschule 123.847 2.116.604 -1.992.757 19.546<br />
306 Förderschule/Schwerpunkt Lernen 38.564 645.049 -606.485 12.230<br />
307 Offene Ganztagsschule 1.520.592 3.016.765 -1.496.174 -295.531<br />
308 Zentrale Steuerung 2.775.949 1.028.869 1.747.080 172.126<br />
401 Kultur 59.603 559.812 -500.209 38.616<br />
402 Bücherei, Archiv 2.375 383.110 -380.735 20.646<br />
403 Festspiele Schloss Neersen 2.767 456.292 -453.525 32.738<br />
801 Sportstätten 456.889 2.691.001 -2.234.112 156.497<br />
802 Sportförderung 90.960 377.549 -286.589 37.608<br />
1503 Kultur Marketing 112.861 103.733 9.128 -7.852<br />
Geschäftsbereich Schule/Sport/Kultur 6.104.260 19.082.152 -12.977.892 388.672<br />
20101 Allg. Sicherheit und Ordnung 344.462 1.047.253 -702.791 5.437<br />
20102 Feuerwehr 294.215 1.526.633 -1.232.418 -5.625<br />
202 Rettungsdienst 1.877.870 1.993.531 -115.661 -149.570<br />
203 Personenstand 401.161 1.234.684 -833.523 -13.709<br />
204 Märkte 22.700 21.599 1.101 -2.673<br />
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung 2.940.408 5.823.700 -2.883.292 -166.140<br />
106 Liegenschaften (inkl. Bodenordnung ehem. 902) 1.338.215 609.563 728.652 703.306<br />
1001 Bauordnung und Service 391.037 1.064.650 -673.613 -105.764<br />
1501 Wirtschaftsförderung 54.885 489.489 -434.605 41.394<br />
Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe 1.784.136 2.163.702 -379.566 638.935<br />
901 <strong>Stadt</strong>planung 792.228 1.783.129 -990.901 58.708<br />
903 Bürgerbus/Anruf-Sammel-Taxi 10.000 123.117 -113.117 18.594<br />
1401 Umweltschutz 41.751 357.492 -315.741 -22.778<br />
Geschäftsbereich <strong>Stadt</strong>planung 843.979 2.263.738 -1.419.759 54.524<br />
1201 Straßen, Wege, Plätze 4.188.388 9.208.351 -5.019.963 617.983<br />
1301 Grünanlagen 106.183 1.433.566 -1.327.383 2.339<br />
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband 80.242 116.007 -35.765 -4.502<br />
1303 Friedhof 992.013 1.038.508 -46.495 -55.102<br />
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen 5.366.824 11.796.431 -6.429.607 560.717<br />
105 Finanzmanagement 480.364 1.241.527 -761.164 99.087<br />
1103 Abfallbeseitigung 5.154.539 5.550.141 -395.602 -485.704<br />
1202 Straßenreinigung 467.852 470.414 -2.562 -1.790<br />
1504 Beteiligungen/Vermögen 4.823.611 524.832 4.298.779 -139.746<br />
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 70.858.609 30.249.800 40.608.809 -2.133.237<br />
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung 16.702 16.702 0 0<br />
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen 81.801.678 38.053.417 43.748.261 -2.661.390<br />
1502 Freizeitbad "De Bütt" 3.597.698 3.386.554 211.144 -656.845<br />
Betrieb Freizeitbad De Bütt 3.597.698 3.386.554 211.144 -656.845<br />
Haushalt gesamt 121.434.261 121.806.430 -372.169 595.153
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