Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 01.5 Finanzmanagement
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Die Teilpläne berücksichtigen die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und die allg. Organisation der
Haushaltswirtschaft von der Planung bis zur Rechnungslegung.
Aus der Vollstreckung ergeben sich ordentliche Erträge von 230.000,- € / a.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Es handelt sich hier um die Personal- und Sachleistungen zu den o.g. Aufgabenbereichen.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Sind in den Haushaltsjahren 2013 – 2016 lediglich in Höhe von 1.750 Euro p.A. vorgesehen.
Stellenplan Produkt 01.5:
Die Gesamt AK – Zahl im Produkt 01.5 bleibt unverändert.
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D. A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,22 0,20 0,98 0,96 2,36
2012 022 0,20 0,98 0,50 1,00 2,90
Tarifl.
Beschäft.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Summe
AK
Summe
AK
2013 1,16 1,00 8,43 2,36 12,95
2012 1,16 1,00 7,89 2,36 12,41