Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 05.2 Seniorenstelle
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Erträge/Einzahlungen werden durch Überschüsse aus Seniorenveranstaltungen, Einzahlungen aus der
Barkassenabrechnung der Begegnungsstätten und dem Zuschuss für den Pflegestützpunkt erzielt. Von ihrer
Höhe her haben sie eine geringe Bedeutung.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Die zur Erledigung der Aufgaben der Seniorenstelle benötigten Sachkonten lassen sich im wesentlichen wie
folgt aufteilen:
Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten
Hierunter fallen die Mietkosten für die Begegnungsstätten, die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars,
Aufwendungen in den Begegnungsstätten sowie die Bezuschussung der Altenhilfe Stadt Willich e. V, der
Cariatas und der AWO Begegnungsstätte in Anrath.
Projektarbeit, Informationsbüro, Koordination und Vernetzung von Angebot und Nachfrage
Die Sachkonten Veranstaltungen für Senioren, Allg. Dienstleistungen GBW und Kosten Freiwilligenzentrum
finden sich hier im Wesentlichen wieder.
Unterstützung des seniorenpolitischen Engagements
Die Unterstützung erfolgt aus dem Sachkonto Kosten des Seniorenbeirates.
Förderung der Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Engagements
Die Sachkonten Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, Altenhilfe, caritative Einrichtungen und
Seniorenerholung finden sich im Wesentlichen hier wieder.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Nach Bedarf und Priorität werden Möbel für die städtischen Begegnungsstätten als Ersatz oder Ergänzung
angeschafft. Die Ausstattung der Begegnungsstätten mit PC-Arbeitsplätzen ist in Bearbeitung.
Stellenplan Produkt 05.2:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,05 1,00 1,00 2,05
2012 0,05 1,00 1,00 2,05
Beschäft.
(TvöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 0,10 0,16 0,26
2012 0,10 0,87 0,97
Beschäft.
(TvöD)
S 15 S 14 S 13 S 12
S 11
Ü
S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2
2013 1,00 0,50 1,40 2,90
Summe
AK
Summe
AK
Summe
AK
2012 1,00 0,50 0,69 1,69