Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produkt 09.3 Bürgerbus / Anruf-Sammel-Taxi
Profit Center 903
PSP – Element 1.100.09.03
Fachausschuss Planungsausschuss
Geschäftsbereich Stadtplanung
Geschäftsbereichsleitung Herr Scholemann
Aufgaben • Bereitstellung ergänzender
Verkehrsleistungen
Personalentwicklung • -/-
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,018% 0,029% 0,015% 0,015%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,06% 0,06% 0,05% 0,07%
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 11,02% 6,82% 13,55% 16,73%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Beförderte Personen im
Bürgerbus im Ortsteil Willich
15.000 16.000 16.000 16.000
5 Kosten je Beförderungsfall Willich 0,28€ 0,18€ 3,00€ 0,18€
6 Beförderte Personen im
Bürgerbus im Ortsteil Anrath
9.300 9.000 9.000 9.000
7 Kosten je Beförderungsfall Anrath 0,45€ 0,33€ 0,33€ 0,33€
7 Kosten je Beförderungsfall AST 21,15€ 19,23€ 19,23€ 19,23€
7 Produktkostensaldo je Einwohner 1,53€ 1,29€ 2,23€ 0,94€
(Ordentl.Ergebnis [Erträge./. Aufw.]
zu Einwohnern)