Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Stadt Willich Haushaltsplan
2013
FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Einwohner und Ordnung
204 Märkte
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.874 26.662 26.369 26.765 27.166 27.574
43210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
EUR
22.874 26.662 26.369 26.765 27.166 27.574
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 22.874 26.662 26.369 26.765 27.166 27.574
11 - Personalaufwendungen -16.606 -17.850 -17.960 -18.094 -18.231 -18.367
50110000 Bezüge Beamte 0 0 0 0 0 0
50120000 Vergütungen tariflich
Beschäftigte
50220000 Beiträge Versorgungskassen
tariflich Bes
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
-12.907 -13.706 -13.808 -13.911 -14.016 -14.121
-1.065 -1.239 -1.116 -1.124 -1.133 -1.141
-2.634 -2.905 -3.036 -3.059 -3.082 -3.105
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
52418000 Sonstige Bewirtschaftung der
Gundstücke
0 -232 -235 -235 -235 -235
0 -232 -235 -235 -235 -235
14 - Bilanzielle Abschreibungen -186 -333 -133 -133 -133 -133
57110000 Abschreibungen auf
Sachanlagen
57117000 Abschreibungen auf Betriebs-
und Geschäf
0 -200 0 0 0 0
-186 -133 -133 -133 -133 -133
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -312 -96 -100 -100 -100 -100
54310000 Geschäftsaufwendungen -312 -96 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -17.105 -18.511 -18.428 -18.562 -18.699 -18.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und
17)
5.770 8.151 7.941 8.203 8.467 8.739
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und
21)
5.770 8.151 7.941 8.203 8.467 8.739