Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

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Produkt Grundschule 03.1 Schulausschuss Produktbereich Schulträgeraufgaben 03 Produkt Hauptschule 03.2 Schulausschuss GB I/2 GB I/2 Schule Sport Kultur GBL: Herr Hitschler - Schinhofen Fachausschuss: Sport- und Kulturausschuss/Schulausschuss Vorsitz: Herr Auling, Herr Pakusch Produkt Realschule 03.3 Schulausschuss Produkt Lise – Meitner 03.4.1 Produktgruppe Gymnasium 03.4 Schulausschuss Produkt St. Bernhard 03.4.2 Produkt Gesamtschule 03.5 Schulausschuss Produkt Offene Ganztagsschule 03.7 Schulausschuss Produkt Förderschule/ Schwerpunkt Lernen 03.6 Produkt Zentrale Steuerung 03.8 Schulausschuss Schulausschuss Produktbereich Kultur 04 Produkt Kultur 04.1 Sport- und Kulturausschuss Produkt Bücherei, Archiv 04.2 Sport- und Kulturausschuss Produkt Festspiele Schloss Neersen 04.3 Sport- und Kulturausschuss Produktbereich Sportförderung 08 Produkt Sportstätten 08.1 Sport- und Kulturausschuss Produkt Sportförderung 08.2 Sport- und Kulturausschuss Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15 Produkt Kultur Marketing 15.3 Sport- und Kulturausschuss
Produkthaushalt <strong>2013</strong> Produktbereich 03 Schule Produkt 03.1 Grundschule Profit Center 301 PSP – Element 1.100.03.01 Fachausschuss Schulausschuss Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen Aufgaben • Schulentwicklungsplanung • Schulbauangelegenheiten • Unterhaltung der Schulgebäude und Einrichtungen • Zusammenarbeit mit den Schulen • schulorganisatorische Maßnahmen • Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte (z.B. "Schule von acht bis eins") • Außerschulische Nutzungen • Einschulungen • Schülerbeförderung • Schulleitfaden • Integrativer Unterricht • Ausschussarbeit Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs Schule, Sport und Kultur sind klar definiert. An eine Ausweitung der personellen Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht. Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,037% 1,061 % 1,320 % (Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt) 2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,12 % (Verhältnis Personalkosten Produkt zu Personalkosten Gesamthaushalt) 3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,67 % 8,32 % (Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl. Aufwendungen Produkt) 4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.337 € 1.275 € ( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern) 5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 263 € 293 € (Verhältnis Personalkosten zu Schülern) 6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.201 € 1.098 € (Verhältnis Sachkosten zu Schülern) 7 Kosten je Einwohner 41,09 € 51,60 € 52,52 € 46,91 € (Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)
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INHALTSÜBERSICHT Haushaltssatzung
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Haushaltssatzung
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Die übertragenen Ermächtigungen b
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2.1 Darstellung einzelner Positione
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3.3 Investitionsmaßnahmen Investit
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Produktbereich Räumlich Planung un
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GB II/ 6 GB II/6 Landschaft und Str
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