Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich
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Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produkt 01.3 Zentrale Geschäftsausgaben<br />

Profit Center 103<br />

PSP – Element 1.100.01.03<br />

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />

Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />

Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />

Aufgaben • Bewirtschaftung der Allgemeinkosten zu<br />

den Aufgaben des Produktes 01.2 Allgem./<br />

Innere Dienste<br />

• Verteilungsrechnung nach Ist-zahlen,<br />

Personal (AK) oder Inanspruchnahme<br />

• Umlagenrechnung und Spitzabrechnung<br />

Personalentwicklung • Siehe Produkt 01.2<br />

Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 Sachaufwandsquote 2,684% 2,447% 2,604% 2,580%<br />

(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />

2 Personalaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />

(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />

Personalkosten Gesamthaushalt)<br />

3 Kostendeckungsquote 8,64% 17,54% 13,74% 14,38%<br />

(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />

4 Kosten der Fremdreinigung pro m² 13,11 € 11,06 € 11,30 € 11,51 €<br />

(Sachkosten zu m² Reinigungsfläche)<br />

5 Anzahl IT-Arbeitsplätze<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Kosten eines IT-Arbeits-platzes<br />

(Personalkosten + Sachkosten zu<br />

Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />

Betreuungsquote IT-Arbeitsplätze<br />

378 374 372 372<br />

4.029 € 4.335 € 4.744 € 4.390 €<br />

76 75 74 74<br />

(Mitarbeiter EDV zu Anzahl Bildschirmarbeitsplätze)<br />

Telefonkosten je Mitarbeiter<br />

(Mietkosten, Gebühren, Mobil, etc. zu<br />

Mitarbeiter Vollzeitverrechnet)<br />

582 € 584 € 644 € 462 €<br />

Sachaufwandsquote II<br />

(Sach- und Dienstleistungen + Abschreibungen<br />

+ sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen zu AK Gesamtverwaltung)<br />

10.250 € 10.943 € 11.926 € 10.341 €

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