Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.7 Offene Ganztagsschule
Profit Center 307
PSP – Element 1.100.03.07
Fachausschuss Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen und Frau Kamp
Aufgaben • Offene Ganztagsschule
• Schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des GB Schule, Sport und
Kultur sind klar definiert. Eine Ausweitung
der personellen Kapazitäten ist derzeit
nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,405 % 0,355 % 0,339 % 0,417 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 7,12 % 6,78 % 6,62 % 7,94 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 44,98 % 53,89 % 58,62 % 48,56 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 2.448 € 2.095 € 1.562 € 2.285 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 3.221 € 3.046 € 2.523 € 3.056 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 1.228 € 1.497 € 1.253 € 1.385 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 27,44 € 23,46 € 20.65 € 30,15 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)