Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 04 Kultur
Produkt 04.2 Bücherei, Archiv
Profit Center 402
PSP – Element 1.100.04.02
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Beschaffung von Medien und
Einrichtungen
• Ausleihe Bücherei
• Zusammenarbeit mit den
Stadtteilbüchereien
• Öffentlichkeitsarbeit
• Sammlung und Auswertung von Archivgut
• Auskünfte und Anfragen
• Geschichtsausstellungen
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden
und Organisationen
• Ausschussarbeit ( Managementteam )
Personalentwicklung • Eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Spitzenbelastungen müssen allerdings
durch befristete Arbeitsverhältnisse
aufgefangen werden.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,032 % 0,031 % 0,029 % 0,032 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,73 % 0,80 % 0,82 % 0,83 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 0,89 % 0,93 % 0,88 % 0,89 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 5,20 € 5,14 € 5,31 € 5,29 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)
5 Kosten je Nutzer 207,40 € 205,29 € 212,31 € 210,81 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Nutzern)