Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.3 Friedhof
Profit Center 1303
PSP – Element 1.100.13.03
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Landschaft und Straßen
Geschäftsbereichsleitung Herr Hans
Aufgaben • Bau und Unterhaltung von Friedhöfen
• Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
Friedhofssatzung
Personalentwicklung • ./.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
0,688 % 0,724 % 0,718 % 0,794 %
2 Personalaufwandsquote
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
0,06 % 0,07 % 0,07 % 0,07 %
3 Kostendeckungsquote 91,29 % 81,34 % 79,30 % 81,41 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)