Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich
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Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />

Produktbereich 03 Schule<br />

Produkt 03.1 Grundschule<br />

Profit Center 301<br />

PSP – Element 1.100.03.01<br />

Fachausschuss Schulausschuss<br />

Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur<br />

Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen<br />

Aufgaben • Schulentwicklungsplanung<br />

• Schulbauangelegenheiten<br />

• Unterhaltung der Schulgebäude und<br />

Einrichtungen<br />

• Zusammenarbeit mit den Schulen<br />

• schulorganisatorische Maßnahmen<br />

• Zuschussangelegenheiten, Förderprojekte<br />

(z.B. "Schule von acht bis eins")<br />

• Außerschulische Nutzungen<br />

• Einschulungen<br />

• Schülerbeförderung<br />

• Schulleitfaden<br />

• Integrativer Unterricht<br />

• Ausschussarbeit<br />

Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs<br />

Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.<br />

An eine Ausweitung der personellen<br />

Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.<br />

Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 Sachaufwandsquote 1,021 % 1,037% 1,061 % 1,320 %<br />

(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.<br />

Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />

2 Personalaufwandsquote 2,00 % 2,10 % 2,05 % 2,12 %<br />

(Verhältnis Personalkosten Produkt zu<br />

Personalkosten Gesamthaushalt)<br />

3 Kostendeckungsquote 0,62 % 8,99 % 8,67 % 8,32 %<br />

(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />

4 Kosten je Schüler 981 € 1.277 € 1.337 € 1.275 €<br />

( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />

Schülern)<br />

5 Personalkosten je Schüler 242 € 261 € 263 € 293 €<br />

(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)<br />

6 Sachkosten je Schüler 791 € 1.142 € 1.201 € 1.098 €<br />

(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)<br />

7 Kosten je Einwohner 41,09 € 51,60 € 52,52 € 46,91 €<br />

(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu<br />

Einwohnern)

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