Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

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Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt: 06.3 Tagesbetreuung für Kinder A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen: 41410000/61410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Die ausgewiesenen Erträge umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die städt. Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Aufgrund der gesetzlichen Änderung der Betriebskostenförderung wurde der Zuschuss auf Basis der pauschalierten Gesamtbetriebskosten festgelegt. 41411200/61411200 - Zuschuss integrative KITA Zusätzlich zur o.g. Betriebskostenförderung erhalten die städt. integrativen Tageseinrichtungen einen weiteren Zuschuss vom überörtlichen Landessozialamt, der einen Teil der Personal- und Sachkosten sowie der Therapiekosten (Physiotherapie und Logopädie) deckt. Die freien Träger rechnen separat mit dem Landessozialamt ab. 43211500/63211500 - Elternbeiträge Im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes sollen die Elternbeiträge 19 % der Gesamtbetriebskosten der Tageseinrichtungen decken. Seit dem 01.07.2006 erfolgt die Festsetzung über die Höhe der Elternbeiträge durch die Stadt Willich. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat eine soziale Staffelung vorzusehen. Die Beitragshöhe orientiert sich dabei an der Höhe des Familieneinkommens; für Geschwisterkinder wird kein Beitrag erhoben. Des Weiteren können auf Antrag die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen: 53180000, 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Der Zuschuss wurde auf der Basis der aktuellen Gesetzeslage berechnet. Darüber hinaus bestehen vertragliche Verpflichtungen, die eine zusätzliche Betriebskostenförderung festlegen. 53391500, 73391500 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII i.V.m. TAG Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wurde durch Satzung die Finanzierung der Tagesmütter und die Elternbeiträge neu festgelegt. Die Haushaltsansätze berücksichtigen diese Neuregelung. 53170000, 73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Im Rahmen der o.g. Gesetze (§ 3 SGB VIII und TAG) wird diese Aufgabe für die Stadt Willich vom Verein Tagesmütter e.V. ausgeführt. Die Aufwendungen sind für die Vermittlung und Beratung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten und der Tagespflegepersonen und für die Qualifizierung der Tagesmütter vorgesehen. C. Investitionstätigkeit: Investive Einzahlungen und Auszahlungen: Das verstärkte Angebot in den Tageseinrichtungen für jüngere Kinder erfordert, dass die Einrichtungen sich auf diese Altersgruppe einstellen. Sie erfordert Aufwendungen für den Wickel- und Sanitärbereich, die Schaffung von Ruhebereichen und die Ergänzung im Außenbereich. Diese Investitionen werden durch den Bund bezuschusst.
Stellenplan Produkt 06.3: Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7 2013 1,05 1,00 1,00 3,05 2012 1,05 1,00 1,00 3,05 Beschäft. (TvöD) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2013 0,10 4,15 3,00 0,29 1,86 0,13 9,53 2012 0,10 4,24 3,00 0,34 1,86 0,13 9,67 Beschäft. (TvöD)* S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 Summe AK Summe AK Summe AK 2013 2,00 4,00 5,00 9,00 2,00 1,59 56,93 23,98 104,50 2012 2,00 4,00 5,00 9,00 2,00 1,59 54,30 24,75 102,64 * Veränderungen aufgrund neuer Gruppenstrukturen im Kindergartenjahr 2011/2012 und Änderung nach Kibiz.
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II. Haushaltsplan 2013 1. Allgemein
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2.1 Darstellung einzelner Positione
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