Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.5 Finanzmanagement
Profit Center 105
PSP – Element 1.100.01.05
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen
Geschäftsbereichsleitung Frau Feiter
Aufgaben • Koordination der städt. Finanzwirtschaft
im Rahmen der dezentralen
Ressourcenbewirtschaftung
• Aufstellung und Abwicklung des
Haushaltsplanverfahrens und der
Jahresrechnung
• Betreuung und Koordination der laufenden
technischen Umsetzung der
Haushaltswirtschaft
• Verantwortliche Abwicklung des gesamten
Kassenverfahrens als
Servicedienstleistung für die
Geschäftsbereiche und Betriebe
• Vollstreckung in eigenen Angelegenheiten
und für Dritte als hoheitliche
Aufgabenstellung
Personalentwicklung • Schwerpunkt der Arbeit ist das Neue
Kommunale Finanzmanagement. Bei der
Einführungsphase ist eine befristete
Personalaufstockung erforderlich.
• Einsparungen bei den AK-Anteilen sind
aufgrund des hohen Pflichtaufgabenanteils
(Vollstreckung) nur möglich, wenn die
konkreten Aufgaben entfallen.
Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote
(Verhältnis Sachaufwand Produkt
zu ordentl. Aufwendungen
Gesamthaushalt)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Personalaufwandsquote 3,12% 2,75% 2,78% 2,85%
(Verhältnis Personalkosten Produkt
zu Personalkosten
Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 38,81% 42,14% 48,12% 40,51%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt
zu ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Personalaufwand (Vollstreckung) 4,07 € 4,06 € 4,06 € 4,07 €
(Personalaufwendungen
Vollstreckung je Einwohner)
5 Anzahl der abgeschlossenen
Vollstreckungsaufträge je Stelle
(Außendienst)
1.054 1.100 1.100 1.150