Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

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Stadt Willich Haushaltsplan 2013 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 1 2 3 4 5 6 EUR -14.865 -14.000 -14.000 -15.000 -15.000 -15.000 54220000 Mieten und Pachten -9.532 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten -21.721 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 54310000 Geschäftsaufwendungen -8.423 -6.840 -6.413 -6.413 -6.413 -6.413 54314000 Mitgliedschaften -773 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle -44.725 -51.000 -48.000 -51.000 -51.000 -51.000 -710 -300 -300 -300 -300 -300 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.873.204 -2.888.712 -3.083.448 -3.100.565 -3.107.423 -3.111.901 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.169.923 -955.098 -1.150.635 -1.159.301 -1.169.909 -1.177.387 19 + Finanzerträge 2.146.872 2.099.866 1.910.700 1.760.700 1.610.700 1.510.700 46140000 Zinsertraege gesetzliche Sozialversicher 0 0 0 0 0 0 46153000 Zinsen Darlehen GSG 10.723 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 46510000 Gewinnanteile STW 2.136.149 2.089.166 1.900.000 1.750.000 1.600.000 1.500.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -160.994 -155.000 -145.000 -130.000 -120.000 -106.000 55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute -160.994 -155.000 -145.000 -130.000 -120.000 -106.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.985.878 1.944.866 1.765.700 1.630.700 1.490.700 1.404.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 815.955 989.768 615.065 471.399 320.791 227.313 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen -9 0 0 0 0 0 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) -9 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 815.946 989.768 615.065 471.399 320.791 227.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0 0 0 0 0 0 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58110000 Umlage Geschäftsaufwendungen ZD 58111000 Erstattung Geschäftsaufwendungen ZD -117.001 -121.779 -121.198 -121.679 -123.185 -125.427 -15.681 -15.992 -14.926 -15.029 -15.252 -15.244 -34 -153 -150 -154 -154 -154 58112000 Verwaltungskostenerstattung -55.705 -56.541 -58.219 -59.092 -59.979 -60.878 58113000 Umlage Elektronische Datenverarbeitung -10.998 -12.841 -10.320 -10.655 -10.751 -11.016 58114000 Umlage Beihilfeaufwendungen -10.121 -10.399 -10.903 -10.846 -10.929 -11.204
Stadt Willich Haushaltsplan 2013 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 58115000 Umlage Versorgungsaufwendungen 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 1 2 3 4 5 6 EUR -24.462 -25.853 -26.680 -25.903 -26.120 -26.931 0 0 0 0 0 0 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -117.001 -121.779 -121.198 -121.679 -123.185 -125.427 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 698.946 867.989 493.867 349.720 197.606 101.886
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