Daten und Fakten 2011 - Universitätsspital Basel

Betriebsstatistiken und Jahresrechnung 269
• Die ambulante Leistungserbringung erfolgte 2011 zu 47.3% für unsere innerkantonale
Patientenschaft (Vorjahr 48%), d.h. mehr als die Hälfte der ambulanten Leistungen
werden von Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons
Basel-Stadt bezogen.
• Die Erträge des USB überstiegen im Geschäftsjahr 2011 das Budget um rund CHF
53.7 Mio. bzw. 8.9%. Einerseits trugen das starke stationäre Fallmengenwachstum
(+1.6%) wie das sehr starke ambulante Wachstum (+9.3%) zu diesem Ergebnis
bei. Andererseits konnten die über längere Zeit konstant gebliebenen Spitaltarife im
stationären Halbprivat- und Privatbereich angehoben werden. Die entsprechenden
Vertragsabschlüsse wurden erst im Dezember 2010, d.h. nach Abschluss der Planung
2011, verzeichnet. In der Folge waren die Ertragsgrössen deutlich zu tief in
der Budgetierung berücksichtigt.
• Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 109.2 Vollzeitstellen mehr besetzt als im
Vorjahr.
• Den Personalaufwand 2011 belastete die bei allen öffentlichen Spitälern per
31.12.2011 erstmals gebildete Rückstellung für erworbene und noch nicht bezogene
Dienstaltersgeschenke. Die entsprechende Rückstellung beläuft sich beim USB
per auf rund CHF 11.3 Mio.
• Insgesamt beschäftigte das USB am 31.12.2011 4‘974 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(31.12.2010 – 4‘745 Mitarbeitende) mit einem umgerechneten Beschäftigungsgrad
von 3‘787 Vollzeitstellen (31.12.2010 – 3‘652 Vollzeitstellen).
• Im Kerngeschäft wurden im Hinblick auf die gestiegene Nachfrage gezielt Stellen
geschaffen. Von den 135 zusätzlichen Vollzeitstellen (Stichtag 31.12.2011 gegenüber
Vorjahr) entfielen deren 35 auf ärztliche Funktionen, 49 auf pflegerische Funktionen
und 10 auf die medizin-technische Assistenz. Die Kooperation mit dem UKBB
führte zu einem weiteren Stellenaufbau von rund 19 Vollzeitstellen.
• Der Sachaufwand 2011 übersteigt das Budget um CHF 10.8 Mio. bzw. um 3.4%.
Eine Überschreitung in der Höhe von CHF 8.6 Mio. erfolgte im Bereich des Medizinischen
Bedarfs. Dieser umfasst namentlich die Verbräuche von Medikamenten,
Implantaten, Einwegmaterialien/ Textilien und Chemikalien sowie die eingekauften
medizinischen Fremdleistungen. Die Veränderungen im medizinischen Bedarf stehen
im direkten Zusammenhang mit der positiven ambulanten und stationären
Leistungsentwicklung.
• Deutlich höhere Aufwendungen als erwartet sind für den Gebäudeunterhalt sowie
im Unterhalt der Medizintechnik angefallen. Die Mehrausgaben folgen einerseits
aus höheren Neuinvestitionen und andererseits - bezogen auf den Gebäudeunterhalt
- in fehlenden Ersatzinvestitionen.