Daten und Fakten 2011 - Universitätsspital Basel

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Betriebsstatistiken und Jahresrechnung 269 • Die ambulante Leistungserbringung erfolgte 2011 zu 47.3% für unsere innerkantonale Patientenschaft (Vorjahr 48%), d.h. mehr als die Hälfte der ambulanten Leistungen werden von Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Basel-Stadt bezogen. • Die Erträge des USB überstiegen im Geschäftsjahr 2011 das Budget um rund CHF 53.7 Mio. bzw. 8.9%. Einerseits trugen das starke stationäre Fallmengenwachstum (+1.6%) wie das sehr starke ambulante Wachstum (+9.3%) zu diesem Ergebnis bei. Andererseits konnten die über längere Zeit konstant gebliebenen Spitaltarife im stationären Halbprivat- und Privatbereich angehoben werden. Die entsprechenden Vertragsabschlüsse wurden erst im Dezember 2010, d.h. nach Abschluss der Planung 2011, verzeichnet. In der Folge waren die Ertragsgrössen deutlich zu tief in der Budgetierung berücksichtigt. • Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 109.2 Vollzeitstellen mehr besetzt als im Vorjahr. • Den Personalaufwand 2011 belastete die bei allen öffentlichen Spitälern per 31.12.2011 erstmals gebildete Rückstellung für erworbene und noch nicht bezogene Dienstaltersgeschenke. Die entsprechende Rückstellung beläuft sich beim USB per auf rund CHF 11.3 Mio. • Insgesamt beschäftigte das USB am 31.12.2011 4‘974 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.2010 – 4‘745 Mitarbeitende) mit einem umgerechneten Beschäftigungsgrad von 3‘787 Vollzeitstellen (31.12.2010 – 3‘652 Vollzeitstellen). • Im Kerngeschäft wurden im Hinblick auf die gestiegene Nachfrage gezielt Stellen geschaffen. Von den 135 zusätzlichen Vollzeitstellen (Stichtag 31.12.2011 gegenüber Vorjahr) entfielen deren 35 auf ärztliche Funktionen, 49 auf pflegerische Funktionen und 10 auf die medizin-technische Assistenz. Die Kooperation mit dem UKBB führte zu einem weiteren Stellenaufbau von rund 19 Vollzeitstellen. • Der Sachaufwand 2011 übersteigt das Budget um CHF 10.8 Mio. bzw. um 3.4%. Eine Überschreitung in der Höhe von CHF 8.6 Mio. erfolgte im Bereich des Medizinischen Bedarfs. Dieser umfasst namentlich die Verbräuche von Medikamenten, Implantaten, Einwegmaterialien/ Textilien und Chemikalien sowie die eingekauften medizinischen Fremdleistungen. Die Veränderungen im medizinischen Bedarf stehen im direkten Zusammenhang mit der positiven ambulanten und stationären Leistungsentwicklung. • Deutlich höhere Aufwendungen als erwartet sind für den Gebäudeunterhalt sowie im Unterhalt der Medizintechnik angefallen. Die Mehrausgaben folgen einerseits aus höheren Neuinvestitionen und andererseits - bezogen auf den Gebäudeunterhalt - in fehlenden Ersatzinvestitionen.
270 Betriebsstatistiken und Jahresrechnung Bilanz des Universitätsspitals Basel in CHF 1‘000 Aktiven 31.12.2011 31.12.2010 Passiven 31.12.2011 31.12.2010 Flüssige Mittel 4‘742 2‘777 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19‘987 37‘158 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 138‘838 117‘114 Übrige Verbindlichkeiten 250‘912 215‘565 Übrige Forderungen 257 539 Warenvorräte 8‘943 9‘230 Passive Abgrenzungsposten 5‘573 5‘777 Aktive Abgrenzungsposten 28‘065 24‘445 Umlaufsvermögen 180‘845 154‘105 Kurzfristiges Fremdkapital 276‘472 258‘500 Immobilien 28‘922 29‘752 Rückstellungen 28‘605 17‘391 Betriebseinrichtungen 95‘310 92‘034 Anlagevermögen 124‘232 121‘786 Rückstellungen 28‘605 17‘391 Summe Aktiven 305‘077 275‘891 Summe Passiven 305‘077 275‘891
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