Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.608 Stand 2008
Gesamtplan 2009
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen
Budget Beschreibung aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und
Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-
Betrieb tere Finanzausgaben
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79
01 02 03 04 05 06 07
3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 42.550 0 431.250 517.950 28.300
3310 Theater 0 0 0 367.250 1.610.500
3320 Musikpflege 500 0 0 70.950 77.100
3330 Städt. Musikschule Esslingen 651.800 0 1.135.150 515.000 5.100
3400 Heimatpflege 5.100 0 79.700 227.750 219.000
3520 Öffentl. Büchereien 142.600 0 1.310.250 1.016.550 8.500
3550 Sonst. Volksbildung 0 0 0 65.650 179.500
3700 Kirchen 0 0 0 950 14.000
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441 Summe Kulturreferat 1.368.300 0 4.311.550 4.284.250 2.256.500
2910 Grundschulbetreuung 377.750 0 704.750 154.250 0
2911 Freizeitpädagogik 70.150 0 479.350 2.000 0
4000 Verw. soz. Angelegenheiten 2.200.300 0 4.291.700 714.100 25.200
4080 Ortsbehörde 50 0 94.300 10.650 0
4330 Wohnkolleg 144.550 0 0 162.650 0
4350 Obdachlosenunterkünfte 434.500 0 0 1.047.850 0
4510 Jugendarbeit 6.000 0 0 16.650 437.250
4600 Jugendhäuser 0 0 0 216.250 330.550
4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen 1.000 0 0 219.200 387.750
4640 Kindertageseinrichtungen 3.044.900 0 8.109.000 3.631.450 80.000
4642 Schülerhort 259.300 0 484.250 304.950 50.000
4643 Förd. nichtstädt. Kindertageseinr. 1.516.000 0 0 735.050 6.376.300
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 147.700 0 0 194.250 1.125.000
4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk 0 50.000 0 9.250 47.000
4982 Jugendsozialarbeit an Schulen 0 0 380.300 102.800 0
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450 Summe Amt für Sozialwesen 8.202.200 50.000 14.543.650 7.521.350 8.859.050
0001 Städtepartnerschaften 0 0 137.050 190.050 0
0551 Referat für Migration und Integration 200 0 103.050 166.300 56.500
3500 Volkshochschule Esslingen a.N. 0 0 0 25.650 728.000
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499 Summe Dezernat IV 200 0 240.100 382.000 784.500
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4 Summe Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 12.897.600 2.270.000 25.689.800 27.934.750 13.133.700
EUR je Einwohner 140,79 24,78 280,43 304,94 143,37
0300 Veranlagungszinsen 0 800.000 0 260.000 0
2940 Sachkostenbeiträge 4.064.000 0 0 0 0
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999 Summe Zentrale Finanzmittel 4.064.000 800.000 0 260.000 0
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9 Summe Verteilbare Finanzmasse 4.064.000 800.000 0 260.000 0
EUR je Einwohner 44,36 8,73 0,00 2,84 0,00