Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.2115 Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400
1410.000 Miete 50 50 0 400
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen 50 50 0 400
Einnahmen Unterabschnitt 150 200 0
1.2115 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 17.900 16.450 16.387
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 3.250 2.350 4.845 440
5220.000 Raumausstattung GD UD 2.900 2.900 2.553 440
5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 100 950 97 440
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 37.900 37.850 26.800 400
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 80.100 72.950 77.171 400
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü 11.250 11.450 9.812 440
5920.000 Lernmittel GD UD 6.600 4.750 3.847 440
5930.000 Schülerbücherei GD UD 350 350 0 440
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 5.600 5.600 5.440 400
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 250 250 240 440
5980.000 Schullandheim GD UD 150 150 0 440
6408.000 Versicherung GD 550 550 456 400
6500.000 Bürobedarf GD UD 1.000 1.900 868 440
6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.800 250 1.768 440
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.550 1.550 0 400
6790.100 Steuerungsumlage GD 7.250 6.200 6.679 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 750 650 656 400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 4.100 3.700 3.575 400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 850 800 759 400
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.500 2.750 2.471 400
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 200 200 344 440
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten GD 1.800 2.200 1.351 400
Ausgaben Unterabschnitt 189.700 177.750 166.119
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Einnahmen Unterabschnitt 150 200 0
Zuschussbedarf 189.550 177.550 166.119
Schuljahr 2007/2008: 224 Schüler in 10 Klassen
Schuljahr 2008/2009: 211 Schüler in 10 Klassen
Erläuterungen zu
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
440 Schul- und Sportamt
2115 GS Silcherschule 2115
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.