Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 - 2 0 1 2 Grupp.Nr. Bezeichnung Ansatz 2008 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 14.489.000 10.040.000 6.835.000 6.460.000 4.320.000 31 Entnahmen aus Allgemeiner Rücklagen 7.675.000 6.774.800 10.226.000 4.668.000 1.333.000 32, 33, 34 Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen d. Anlagevermögen 6.157.000 4.877.000 4.627.000 4.627.000 5.750.000 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 450.000 80.000 1.405.000 380.000 0 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360, 361 vom Bund, Land 2.281.700 3.614.700 4.280.400 2.494.000 2.110.000 364 bis 368 von anderen Bereichen 270.000 1.553.000 235.000 231.000 95.000 370 bis 377 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen 0 3782 Umschuldungen 0 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000 Ausgaben des Vermögenshaushalts 900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 910 Zuführung an Allgemeine Rücklagen 3.174.500 30.000 30.000 30.000 0 92 Gewährung von Darlehen 5.800.000 0 0 0 0 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. incl. SGE 7.043.000 8.020.100 5.900.350 6.802.850 5.055.500 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 2.580.000 2.150.000 2.659.000 2.150.000 2.100.000 935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.887.550 2.441.550 2.627.600 1.520.600 1.675.250 94, 95, 96 Baumaßnahmen 9.410.650 10.519.550 13.728.550 6.117.050 4.137.750 970-977 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 970 an Bund (ordentliche Tilgung) 68.000 67.300 0 0 0 971 an Land (ordentliche Tilgung) 7.000 6.900 5.100 0 0 9771 an sonstigen Bereich incl. Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) 280.000 174.600 165.300 0 0 9772 außerordentliche Tilgungen 0 756.200 1.073.000 0 0 9782 Umschuldungen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 - 988 an Bund, Land, Gemeinden, Gem.Verb., Zweckverbände und sonst. Bereiche 1.072.000 2.773.300 1.419.500 2.239.500 639.500 98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 0 0 0 0 0 992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 31.322.700 26.939.500 27.608.400 18.860.000 13.608.000
Haushalt 2009 I. Finanzplanung 2008 - 2012 1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.1 Einnahmen 1.2 Ausgaben 447
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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132 1.0201 Einnahmen 1512.000 _____
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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196 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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216 Mit Beschluss des Gemeinderats
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220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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238 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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240 Beteiligungscontrolling I. Folg
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242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
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306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
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310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
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318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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320 1.3310 Einnahmen 1510.000 _____
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322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
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326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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328 1.3550 Einnahmen 1400.000 _____
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330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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344 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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346 1702.000 Bundeszuschüsse für
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348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
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350 1.2911 Einnahmen 1710.000 _____
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352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
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354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
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356 Amt 19 - Referat für Migration
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362 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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Seite 402 und 403: 396 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
Seite 404 und 405: 398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
Seite 406 und 407: 400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
Seite 410 und 411: 404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
Seite 412 und 413: 406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
Seite 414 und 415: 408 2.5800 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 416 und 417: 410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
Seite 418 und 419: 412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
Seite 420 und 421: 414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
Seite 422 und 423: 416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
Seite 424 und 425: 418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
Seite 428 und 429: 422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
Seite 430 und 431: 424 2.6300 0001 Sonstige Maßnahmen
Seite 432 und 433: 426 3500.000+ Übernahme des frühe
Seite 434 und 435: 428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
Seite 436 und 437: 430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
Seite 440 und 441: 434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
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Seite 446 und 447: 440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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Seite 450 und 451: 444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
Seite 454 und 455: 448 Finanzplan 2009 2. Investitione
Seite 456 und 457: 450 Finanzplan 2009 2. Investitione
Seite 458 und 459: 452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
Seite 464 und 465: 458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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496 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Interne Leistungsverrechnung 20
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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592 1.2157.4340.000 1.2157.4440.000
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594 Übersicht über die Deckungsri
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596 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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680 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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704 Vorbericht Grundsätzliches Sta
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710 VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlag
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754 Planansatz Planansatz Rechnungs
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768 Neue Projekte im Vermögensplan
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776 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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786 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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804 Stadtwerke Esslingen am Neckar
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808 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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810 Vorbericht Grundsätzliches Die
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812 I. Erfolgsplan 2009 Konto Nr. G
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814 Vermögensplan 2009 Finanzierun
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816 Anlage 1: Darstellung der Planu
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846 C Unterabschnitt Budget Control
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848 I Unterabschnitt Budget Innere
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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