Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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746 Stadt Esslingen am Neckar Inhaltsverzeichnis Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb 1. Beschlussformulierung Seite 3 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzliches Seite 4 2.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse Seite 4 2.3 Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieb Seite 4 2.4 Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung des Betriebs Seite 5-8 3. Erfolgsplan Seite 9-10 4. Vermögensplan mit Finanzplanung Seite 11-12 5. Stellenübersicht Seite 13 Anlagen zum Wirtschaftsplan Anlage 1: Aufstellung über die einzelnen geplanten Investitionen und deren Finanzierung Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 2
Beschluss Stadt Esslingen am Neckar Wirtschaftsplan 2009 Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), geändert am 19.07.1999 (GBI. S. 292) und § 5 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar am 15.12.2008 (TOP 4) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen: 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt: 1.1 im Erfolgsplan mit Einnahmen in Höhe von 8.559.000 EUR Aufwendungen in Höhe von 8.758.000 EUR Jahresverlust in Höhe von Der Verlust wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet. 199.000 EUR 1.2 im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 1.759.000 EUR dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.012.000 EUR davon: für Finanzierung neuer Investitionen 1.012.000 � dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR 1.3 bei der Stellenübersicht mit 103 Stellen 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR 3. Die im Vermögensplan insgesamt ausgewiesene Kreditaufnahme wird als Planungsgrundlage genehmigt. Der Vollzug der Kreditaufnahme durch die Betriebsleitung bleibt bis zur Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss (Kreditermächtigung) gesperrt. Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 3 747
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
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306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
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310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
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318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
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328 1.3550 Einnahmen 1400.000 _____
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330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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344 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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350 1.2911 Einnahmen 1710.000 _____
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352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
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354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
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356 Amt 19 - Referat für Migration
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362 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
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400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
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404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
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412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
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414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
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426 3500.000+ Übernahme des frühe
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428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
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430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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460 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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462 Einzelplan 2 Schulen 0102 Ganzt
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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