Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.2155 Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400
1410.000 Miete 50 50 0 400
1590.000 Vermischte Einnahmen 50 50 0 400
1610.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 1.500 440
Einnahmen Unterabschnitt 150 150 1.500
1.2155 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 28.000 0 62.287
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 2.500 450 4.839 440
5220.000 Raumausstattung GD UD 500 450 0 440
5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.400 250 4.699 440
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 68.950 68.950 44.215 400
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 181.650 155.300 161.446 400
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü 17.050 16.400 27.159 440
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule Hauptschule GD UD 3.550 5.000 2.403 440
5920.000 Lernmittel GD UD 10.000 13.950 0 440
5930.000 Schülerbücherei GD UD 100 0 0 440
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 9.400 9.400 8.916 400
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 1.000 1.200 517 440
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 5.603 440
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 2.300 2.300 1.313 400
5980.000 Schullandheim GD UD 250 250 0 440
6408.000 Versicherung GD 850 850 730 400
6500.000 Bürobedarf GD UD 4.000 4.300 0 440
6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 250 811 440
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 900 900 49 400
6790.100 Steuerungsumlage GD 12.850 10.800 11.762 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 750 650 656 400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 6.150 4.100 3.967 400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.550 1.500 1.470 400
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 3.000 3.100 2.939 400
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 2.200 2.200 1.904 440
Ausgaben Unterabschnitt 367.400 309.050 353.153
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Einnahmen Unterabschnitt 150 150 1.500
Zuschussbedarf 367.250 308.900 351.653
Schuljahr 2007/2008: 328 Schüler in 17 Klassen
Schuljahr 2008/2009: 287 Schüler in 16 Klassen
Erläuterungen zu
4000 Berichtigter Fehler in Planansatzbuchung 2008
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
440 Schul- und Sportamt
2155 GHS Mettingen 2155
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.