Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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Vorbericht
Grundsätzliches
Stadt Esslingen am Neckar
VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN
Der Eigenbetrieb Volkshochschule Esslingen wurde am 01.01.1994 nach der
Übernahme des Vereins Volkshochschule durch die Stadt Esslingen am Neckar
gegründet. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des
Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg geführt.
Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse
Der Stand der Anschaffungsrücklage zum 31.01.2008 beträgt 180.306,84 €.
Finanzbeziehungen zwischen Stadt und EB
Die Stadt leistet eine jährliche Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb.
Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2009
Die Planungen des Wirtschaftsjahres 2009 gehen von einem leichten Anstieg der
Umsatzerlöse aus. Die seit langem geplante, und im September 2008 durchgeführte
personelle Neu- und Wiederbesetzung der Fachbereiche Kultur und Gestalten,
Sprachen und Verständigung und Gesellschaft und Leben lassen den Schluss zu, dass
die Anzahl und Qualität der Kurse und somit auch der Teilnehmerzahlen leicht erhöht
werden können. Die wieder dem Stellenplan entsprechende Besetzung der
Fachbereichsleiterstellen ermöglicht der vhs Esslingen eine gründlichere Sondierung
der Nachfrage und eine effektivere und schnellere Anpassung an sich verändernde
Marktgegebenheiten.
Den geplanten erhöhten Umsatzerlösen stehen Mehrbelastungen, der vhs Esslingen in
bezug auf Miete und Mietnebenkosten, eine erhöhte Kostenumlage durch die Stadt
Esslingen und der weiteren tariflichen Personalkostenerhöhung gegenüber. Teilweise
konnten diese Mehraufwendungen durch Neuvergabe des Reinigungsvertrages
kompensiert werden. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse sind sämtliche
Einsparungspotentiale ausgeschöpft.
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