Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

Stadt Esslingen am Neckar
Tiefbauamt – Städtischer Baubetrieb
Abschreibungen 667.000 � 550.000 � +117.000 �
Betriebsbed. Aufwendungen 949.500 � 872.500 � +77.000 �
Zinsen 335.000 � 315.000 � +20.000 �
Stellenübersicht
Seit 2002 wurden frei werdende Stellen entsprechend dem Strategiepapier des sbe
nur bei der Straßenreinigung bzw. bei unbedingt erforderlichen Positionen wieder
besetzt. Die Stellenanzahl im Stellenplan wurde seither regelmäßig unter Wegfall der
unbesetzten Stellen reduziert.
Anfang 2009 wird der sbe noch 103 Mitarbeiter beschäftigen.
Auch weiterhin werden offene Stellen weitgehend nicht wieder besetzt. Den betrieblichen
Anforderungen wird, wenn möglich, durch Umsetzungen innerhalb des Betriebes
Rechnung getragen. Künftig kommt es jedoch bei speziellen Aufgabenstellungen
oder bei Schlüsselpositionen immer öfter vor, dass freiwerdende Stellen wieder
besetzt werden müssen, auch wenn das Ziel des Strategiepapieres, ein Mitarbeiterstand
von 95 Stellen, noch nicht erreicht ist.
Bei der Reinigung/Verwaltung der Kantine muss eine halbe und bei der Kfz-
Werkstatt eine ganze Stelle (Zusatzuntersuchungen 0,5 Stellen, Werkstattschreiber
0,5Stellen)neugeschaffenwerden.
In der Stellenübersicht für das Planjahr werden 103 Stellen ausgewiesen. Einer der
Stelleninhaber ist Anfang 2009 in der Passivphase der Altersteilzeit, wird jedoch erst
Mitte 2011 ausscheiden, ein Mitarbeiter wird voraussichtlich vorzeitig in Rente gehen.
Anfang 2009 stehen auf den 103 Stellen dem sbe dann aktive Mitarbeiter auf
100,28 Vollzeitstellen zur Verfügung.
Entwicklung des Betriebes
Der Betrieb hat das Ziel, die Unterhaltung und den Betrieb der technischen kommunalen
Infrastruktur langfristig wirtschaftlich zu gestalten. Durch ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen der Eigenerbringung und dem Zukauf von Leistungen (Fremdleistungen)
soll der Betrieb eine solide Basis erhalten mit der Möglichkeit, flexibel
auf Auftragsschwankungen zu reagieren. Hierfür wurde ein Konzept erarbeitet, abgestimmt
mit der für 2004/2005 erfolgten Geschäftsprozess-Optimierung in der
Verwaltung. Bei konsequenter, langfristiger und personalverträglicher Umsetzung
des Konzeptes kann mit weiteren Reduzierungen des Personals bis 2015 und damit
auch der Kosten gerechnet werden.
Der 2008 weitgehend abgeschlossene Umbau in der Heilbronner Straße und die
Konzentration von Amt 67 und sbe auf diesen einen Bauhof eröffneten weitere Optimierungsmöglichkeiten
bei den Betriebsabläufen.
Wirtschaftsplan sbe 2009, Seite 7
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