Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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2.3.2 Zusammensetzung <strong>der</strong> Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2009<br />

Umlagen<br />

68,32 Mio EUR<br />

33,27%<br />

Zuschüsse u. Verlustabdeckungen<br />

16,64 Mio EUR<br />

8,10%<br />

sonstige<br />

Finanzausgaben<br />

0,39 Mio EUR<br />

0,19%<br />

Kalkulatorische<br />

Kosten<br />

2,52 Mio EUR<br />

1,23%<br />

positive<br />

Zuführungsrate<br />

10,04 Mio EUR<br />

4,89%<br />

Innere<br />

Verrechnungen<br />

16,92 Mio EUR<br />

8,24%<br />

Personalausgaben<br />

50,56 Mio EUR<br />

24,62%<br />

Sächl. Verw .-<strong>und</strong><br />

Betriebsaufw .<br />

39,96 Mio EUR<br />

19,46%<br />

Entwicklung 2007 2008 2009 Än<strong>der</strong>ung<br />

<strong>der</strong> Ausgaben Ergebnis Plan Plan 2008/2009<br />

Personalausgaben<br />

Sächlicher Verw.-<strong>und</strong><br />

46.000.003 €<br />

Betriebsaufwand 33.582.994 €<br />

Innere Verrechnungen 15.946.503 €<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

Zuschüsse <strong>und</strong><br />

2.746.299 €<br />

Verlustabdeckungen 14.337.919 €<br />

Umlagen 72.512.556 €<br />

sonstige Finanzausgaben 1.199.889 €<br />

Globale Min<strong>der</strong>ausgabe - €<br />

positive Zuführungsrate 31.354.252 €<br />

-<br />

48.042.000 € 50.563.900 € 5,25%<br />

37.116.000 € 39.961.400 € 7,67%<br />

16.285.250 € 16.917.650 € 3,88%<br />

2.312.350 € 2.520.850 € 9,02%<br />

15.158.400 € 16.636.000 € 9,75%<br />

66.542.000 € 68.315.400 € 2,67%<br />

543.000 €<br />

100.000 €<br />

387.000 € -28,73%<br />

14.489.000 € 10.040.000 €<br />

Gesamt-Ausgaben VwHH 217.680.415 € 200.388.000 € 205.342.200 € 2,47%<br />

2.3.2.1. Entwicklung <strong>der</strong> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)<br />

Nach Einbeziehung aller bisher erzielten Einsparerfolge <strong>und</strong> noch geplanter Sparmaßnahmen<br />

wurde für das Jahr 2009 ein Personalausgabenplanansatz von<br />

50,56 Mio. € errechnet. Der Vergleich <strong>der</strong> Planansätze 2009 (50.563.900 €) <strong>und</strong><br />

2008 (48.042.000 €) ergibt eine Steigerung von 2.521.900 €, d. h. 5,25 %.<br />

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