Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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274<br />

1.1100 <strong>Einnahmen</strong><br />

1000.000 Verwaltungsgebühren 1.007.000 888.000 898.669 320<br />

1100.000 Gebühren aus Son<strong>der</strong>nutzung 140.000 140.000 0 320<br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 1.000 1.650 1.282 320<br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten 0 5.200 0 320<br />

1511.000 Ersatz von Personalausgaben 3.100 0 3.174 320<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 900 800 884 100<br />

1513.000 Ersätze f. polizeil. veranl. Bestattungen 30.000 20.000 0 320<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 35.000 20.000 27.836 320<br />

1670.000 Kriminalprävention UD 0 0 110 320<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 233.750 99.600 210.149 200<br />

1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 9.500 16.000 30.689 100<br />

2601.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Bußgel<strong>der</strong> Ordnungswidrigkeiten 2.220.000 2.100.000 2.134.179 320<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.680.250 3.291.250 3.306.973<br />

1.1100 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 4.408.600 4.227.300 4.055.298<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 15.600 15.600 13.553 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 200 200 142 320<br />

5320.000 Miete für beschlagnahmten Wohnraum GD 8.000 8.000 0 320<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 7.500 6.700 3.060 320<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 800 0 593- 320<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 5.850 5.850 3.140 320<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 18.500 18.500 14.839 320<br />

5780.000 Weitere Verbrauchs- <strong>und</strong> Betriebsmittel GD 136.000 136.000 106.792 320<br />

6240.000 Bakt.Untersuchung, Konfiskatbeseitigung GD 9.000 5.800 6.313 320<br />

6370.000 Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen GD 85.000 60.000 64.045 320<br />

6371.000 Sachausgaben für die Kriminalprävention GD UD 35.000 10.000 5.933 320<br />

6408.000 Versicherung GD 12.000 12.000 11.066 320<br />

6508.000 Bürobedarf GD 280.000 223.000 239.568 320<br />

6518.000 Fachliteratur GD 6.000 4.200 5.964 320<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.000 1.500 1.452 320<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 3.000 3.000 2.214 320<br />

6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 150 550 150 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 11.000 11.000 9.468 320<br />

6700.000 Abrechnung an B<strong>und</strong>eskasse GD 17.000 15.000 10.534 320<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 41.500 41.000 41.138 320<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 221.050 227.350 230.086 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.200 1.800 300 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 4.500 6.000 4.233 320<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 69.300 66.900 66.002 320<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 111.500 107.200 104.608 320<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 2.150 2.050 2.052 320<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.000 1.900 1.238 320<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 546.450 642.400 623.099 320<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 469.700 456.000 449.268 320<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.000 0 456 320<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 210.000 239.000 236.352 320<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 38.150 38.150 32.963 320<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 28.000 26.000 25.672 320<br />

Ausgaben Unterabschnitt 6.808.700 6.619.950 6.370.408<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 3.680.250 3.291.250 3.306.973<br />

Zuschussbedarf 3.128.450 3.328.700 3.063.435<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

432 Ordnungs- <strong>und</strong> Standesamt<br />

1100 Öffentl. Ordnung 1100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1100.000 Die bisherige Fipo im UA 6300 wurde aufgelöst <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ansatz in den UA 1100 übernommen,<br />

da hier sämtliche <strong>Einnahmen</strong> erwirtschaftet werden. Im Gegenzug konnte die Verwaltungskostenerstattung<br />

mit Amt 66 in diesem Bereich entfallen. Leistungen des techn. Bereichs werden im

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