Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonstige Ersätze 5.000 5.000 5.054 410 1590.000 Vermischte Einnahmen 100 100 70 410 1770.000 ________________________________________________________________________________________ Spenden Glockenspiel Altes Rathaus 0 0 309 200 Einnahmen Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433 1.3400 Ausgaben 4000 Summe Personalausgaben GD 79.700 75.350 72.396 5268.000 Wirtschaftsausstattung 350 350 0 100 5399.000 Miete an Gebäudemanagement 0 3.400 3.325 410 5438.000 Beleuchtung GD 0 300 0 410 5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel GD 8.500 8.500 8.659 410 5800.000 Programm weihnachtl. Singen u Musizieren GD 6.400 6.400 5.016 410 5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD 12.000 29.000 11.383 410 5863.000 Musikveranstaltungen GD 24.500 19.000 25.317 410 5864.000 Förderung Stadtteilfeste GD 4.500 4.500 5.411 410 5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 7.000 7.000 6.343 410 6408.000 Versicherung GD 200 200 137 410 6518.000 Fachliteratur GD 100 100 0 410 6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.800 1.800 402 410 6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 3.900 3.900 3.590 410 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 95 410 6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 74.000 82.000 94.889 410 6790.100 Steuerungsumlage GD 17.900 19.400 21.305 200 6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 12.550 12.550 12.543 200 6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 2.000 2.600 645 410 6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 6.500 1.350 6.205 410 6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.050 1.950 1.881 410 6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 4.900 1.700 1.657 410 6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.200 2.100 2.028 410 6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 6.900 6.700 6.479 410 6796.000 Interne Mietverrechnung GD 27.000 27.000 1.067 410 6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.500 1.500 1.320 410 7186.000 Faschingsveranstaltungen GD 33.000 50.000 43.778 410 7187.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschüsse an Heimatvereine/Feste GD 186.000 186.000 127.016 410 Ausgaben Unterabschnitt 526.450 555.650 462.887 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5.100 5.100 5.433 Zuschussbedarf 521.350 550.550 457.453 Erläuterungen zu 1580.000 Gebühren Bürgerfest lt. Richtlinien zur Teilnahme am Bürgerfest 5780.000 Werkvertrag Rathausglöckner 4.295 EUR, Instandhaltung Glockenspiel u.a. 5860.000 Durchführung des Bürgerfestes (Beschallung, Wasserversorgung, Toilettenwagen u.a.) 5863.000 Programmkosten Bürgerfest (Bühnenprogramm Marktplatz und Rathausplatz, Programm Kinderfest Maille, Bezuschussung von Eigenprogrammen der Vereine am jeweiligen Standort) 5864.000 Zuschuss zur musikalischen Eröffnung, WC-Wagen etc. Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 441 Kulturreferat 3400 Heimatpflege 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2009 2008 2007 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 5880.000 Druck von Plakaten und Programmen (Bürgerfest, weihn. Singen und Musizieren, Glockenspielkonzerte) 6751.100 Faschingsumzug -Leistungen an Baubetrieb ab 2009 - 10.000 EUR, Rathaussturm 1.500 EUR, Bürgerfest ca. 41.000 EUR, Beleuchtung Weihnachtsbäume ca. 9.000 EUR, Beschallung weihn. Singen und Musizieren ca. 3.000 EUR, Stadtteilfeste (Beschilderungen, Strom, Stühle etc.)
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) 6796.000 Interne Mietverrechnungen Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 441 Kulturreferat 3400 Heimatpflege 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2009 2008 2007 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 7186.00 Hallenbezuschussungen für Prunkfestsitzungen, (berücksichtigt wurde die im Kulturausschuss - 28.07.08 beschlossene Streichung der Mittel für die Bezuschussung von TV-Prunkfestsitzungen ab dem Jahr 2009), Fasnachtsverbrennung, Berkheimer Nachtumzug 7187.000 Jahres-Grundförderung, Pauschalförderung und Honorarpool für Vereine ca. 102.000 EUR, Mietkostenzuschüsse an Vereine ca. 80.000 EUR (für NeckarForum, Osterfeldhalle Berkheim, Zentrum Zell und Altes Rathaus) 325
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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196 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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216 Mit Beschluss des Gemeinderats
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220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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226 1.8550 Einnahmen 1300.000 Holzv
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238 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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240 Beteiligungscontrolling I. Folg
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242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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268
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Seite 280 und 281: 274 1.1100 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 282 und 283: 276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
Seite 284 und 285: 278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
Seite 286 und 287: 280 1.2111 Einnahmen 1300.000 Einna
Seite 302 und 303: 296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
Seite 308 und 309: 302 1.2303 Einnahmen 1410.000 Miete
Seite 310 und 311: 304 1.2700 Einnahmen 1515.000 Ersat
Seite 312 und 313: 306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
Seite 314 und 315: 308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
Seite 316 und 317: 310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
Seite 318 und 319: 312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
Seite 322 und 323: 316 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
Seite 324 und 325: 318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
Seite 328 und 329: 322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
Seite 332 und 333: 326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
Seite 336 und 337: 330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
Seite 338 und 339: 332 1.4000 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 342 und 343: 336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
Seite 344 und 345: 338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
Seite 348 und 349: 342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
Seite 352 und 353: 346 1702.000 Bundeszuschüsse für
Seite 354 und 355: 348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
Seite 358 und 359: 352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
Seite 360 und 361: 354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
Seite 362 und 363: 356 Amt 19 - Referat für Migration
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Seite 366 und 367: 360 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 370 und 371: 364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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Seite 374 und 375: 368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
Seite 376 und 377: 370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 378 und 379: 372 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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376 2.0830 0900 Sonstige Maßnahmen
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
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400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
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404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
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412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
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414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
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422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
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426 3500.000+ Übernahme des frühe
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428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
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430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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450 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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468 Einzelplan 2 Schulen 0104 Schel
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Interne Leistungsverrechnung 20
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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592 1.2157.4340.000 1.2157.4440.000
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594 Übersicht über die Deckungsri
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596 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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600 1.6900.5130.000 1.6900.5720.000
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1.3550.6790.100 1.3700.6790.100 1.4
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1.5820.6798.550 1.5830.6798.550 1.6
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628 2.4640.9300.000-0157 2.5610.930
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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680 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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682 6 Stadt Esslingen am Neckar Log
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698 Städtische Wirtschaftshilfe, E
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704 Vorbericht Grundsätzliches Sta
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710 VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlag
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720 Die übrigen Sachkosten sind au
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730 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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732 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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750 Stadt Esslingen am Neckar Finan
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754 Planansatz Planansatz Rechnungs
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758 1.0 STADT ESSLINGEN AM NECKAR T
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764 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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766 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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768 Neue Projekte im Vermögensplan
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776 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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778 Grundsätzliches - Gründung Ei
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786 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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794 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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796 Investitionsplanung und Finanzb
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800 Eigene Mittel Abschreibungen au
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804 Stadtwerke Esslingen am Neckar
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808 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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810 Vorbericht Grundsätzliches Die
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812 I. Erfolgsplan 2009 Konto Nr. G
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814 Vermögensplan 2009 Finanzierun
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816 Anlage 1: Darstellung der Planu
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842 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom
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846 C Unterabschnitt Budget Control
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848 I Unterabschnitt Budget Innere
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854 LSP Landessanierungsprogramm lu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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