Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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792 Aufwendungen 1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen Erfolgsplan Bäderbetrieb Ansatz 2009 T€ 807 Ansatz 2008 T€ Rechnungsergebnis 2007 T€ 794 880 a) Bezug von Fremden 419 423 505 b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie und Wasserverbrauch) 388 371 375 2. Löhne und Gehälter 650 570 626 3. Soziale Abgaben 138 130 134 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 55 40 55 5. Ordentliche Abschreibungen 538 524 455 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 495 466 0 7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 0 0 -3 8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 153 163 174 Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 2.836 2.687 2.322 9. Umlage Verwaltung und Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 100 125 148 Summe Umlagen 100 125 148 Gesamtsumme Aufwendungen Merkel'sches Bad 17 2.936 2.812 2.470
Aufwendungen 1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen Erfolgsplan Bäderbetrieb Ansatz 2009 T€ 267 Ansatz 2008 T€ Rechnungsergebnis 2007 T€ 288 272 a) Bezug von Fremden 101 134 123 b) Bezug vom Versorgungsbetrieb (Energie und Wasserverbrauch) 165 154 149 2. Löhne und Gehälter 250 230 183 3. Soziale Abgaben 53 50 40 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 20 15 15 5. Ordentliche Abschreibungen 79 64 64 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70 75 0 7. Steuern (ohne Ertragssteuer) 1 1 1 8. Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 23 38 Summe Aufwendungen (ohne Umlagen) 780 745 613 9. Umlage Verwaltung und Vertrieb vom Versorgungsbetrieb 75 60 75 Summe Umlagen 75 60 75 Gesamtsumme Aufwendungen Hallen-Freibad Berkheim 18 855 805 793 688
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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132 1.0201 Einnahmen 1512.000 _____
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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196 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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216 Mit Beschluss des Gemeinderats
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220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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226 1.8550 Einnahmen 1300.000 Holzv
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238 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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240 Beteiligungscontrolling I. Folg
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242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
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306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
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310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
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318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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320 1.3310 Einnahmen 1510.000 _____
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322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
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326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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328 1.3550 Einnahmen 1400.000 _____
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330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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344 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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346 1702.000 Bundeszuschüsse für
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348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
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350 1.2911 Einnahmen 1710.000 _____
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352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
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354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
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356 Amt 19 - Referat für Migration
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362 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
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400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
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404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
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412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
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414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
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422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
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426 3500.000+ Übernahme des frühe
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428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
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430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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450 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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460 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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462 Einzelplan 2 Schulen 0102 Ganzt
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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468 Einzelplan 2 Schulen 0104 Schel
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Interne Leistungsverrechnung 20
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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592 1.2157.4340.000 1.2157.4440.000
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594 Übersicht über die Deckungsri
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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612 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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