Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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<strong>Gesamtplan</strong> Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt 85
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
Seite 40 und 41: 34 Die Entwicklung der Vermögensla
Seite 42 und 43: 36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
Seite 44 und 45: 38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
Seite 46 und 47: 40 Gemeindeanteil an der Einkommens
Seite 48 und 49: 42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
Seite 50 und 51: 44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
Seite 52 und 53: 46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
Seite 54 und 55: 48 standsquote wurde von 67,6 % im
Seite 56 und 57: 50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
Seite 58 und 59: 52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
Seite 60 und 61: 54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
Seite 62 und 63: 56 Bewirtschaftungsstellen sind in
Seite 64 und 65: 58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
Seite 66 und 67: 60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
Seite 69 und 70: Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
Seite 71 und 72: Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
Seite 77: Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
Seite 80 und 81: 74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
Seite 92 und 93: 86 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
Seite 102 und 103: 96 2. Budgetquerschnitt - in EUR B:
Seite 105 und 106: Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109 und 110: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 111 und 112: Gesamtplan Gruppierungsübersicht 1
Seite 113 und 114: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 117 und 118: Finanzkreis 1000 Stadt Esslingen (E
Seite 119 und 120: Finanzkreis: 1000 Stadt Esslingen (
Seite 123 und 124: J Schwerpunkte der Investitionen Sa
Seite 127 und 128: Verwaltungshaushalt 121
Seite 129 und 130: VERWALTUNGSHAUSHALT Budget 1 Budget
Seite 131 und 132: B U D G E T - P L A N V E R W A L T
Seite 133 und 134: Budget 1 Allgemeine Verwaltung Dez
Seite 137 und 138: Amt 02 - Frauenbeauftragte I. Folge
Seite 139 und 140: Ortsverwaltung Berkheim I. Folgende
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Ortsverwaltung Zell I. Folgende Pro
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Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
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1.0200 Einnahmen 1000.000 Verwaltun
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1.0220 Einnahmen 1511.000 Ersatz vo
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1.0610 Einnahmen 1500.000 Sonst. Ve
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1.0630 Einnahmen 1510.000 Ersätze
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Amt 10 - Haupt- und Personalamt I.
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1.7910 Einnahmen 1512.000 _________
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1.0230 Einnahmen 1000.000 Gebühren
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Seite 171 und 172:
1.1320 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
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Amt 37 - Freiwillige Feuerwehr I. F
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Budget 2 Technischer Bereich Dez UA
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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5268.000+ Der UA 6000 wird als orga
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1.6130 Einnahmen 1000.000 Baugenehm
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1.7650 Einnahmen 1100.000 _________
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Amt 60 - Baurechts- und Bauverwaltu
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Amt 60 - Baurechts- und Bauverwaltu
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1.6120 Einnahmen 1001.000 Vermessun
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Amt 61 - Stadtplanungs- und Stadtme
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Seite 197 und 198:
1.6500 Einnahmen 1580.000 Sonstige
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1.6800 Einnahmen 1100.000 _________
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1.7800 Einnahmen 1400.000 Wintersch
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Amt 66 - Tiefbauamt Produktgruppe:
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Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5800)
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1.5860 Einnahmen 1572.000 _________
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1.7520 Einnahmen 1100.000 Bestattun
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1691.000 Die Zusammensetzung der Ve
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Budget 3 Finanzverwaltung Dez UA Be
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1.5700 Ausgaben 6790.100 Steuerungs
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1.8710 Ausgaben 6790.100 Steuerungs
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Amt 20 - Stadtkämmerei I. Folgende
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1.0350 Einnahmen 1000.000 Gebühren
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1.7630 Einnahmen 1400.000 _________
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1.8413 Einnahmen 1400.000 Mieten un
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1.8421 Einnahmen 1410.000 Miete UD
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Amt 23 - Liegenschaftsamt II. Folge
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Budget 4 Ordnungs-, Sozial-, Kultur
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Rahmen der ILV nach Rechnungsstellu
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Amt 32 - Ordnungs- und Standesamt I
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1.2302 Einnahmen 1410.000 Miete 4.5
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1.2900 Einnahmen 1680.000 _________
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1.3000 Einnahmen 1100.000 Benutzung
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1.3120 Ausgaben 6408.000 Versicheru
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1.3211 Einnahmen 1100.000 Eintritts
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1.3213 Einnahmen 1100.000 Eintritts
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5850.000 Kunstbibliothek, Anschaffu
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1.3320 Einnahmen 1110.000 _________
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6791.000 Die Zusammensetzung der Ve
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5860.000 Laufendes Programm für Er
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1.3700 Ausgaben 5499.000 Nebenkoste
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Amt 41 - Kulturreferat Produktberei
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1.4330 Einnahmen 1100.000 Aus Pfleg
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1.4510 Einnahmen 1680.000 _________
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Erläuterungen zu 1100.000 Aufgrund
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1.4642 Einnahmen 1100.000 Hortgebü
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1.4980 Einnahmen 1401.000 Miete Bü
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1.4981 Einnahmen 2070.000 _________
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1.2910 Einnahmen 1130.000 Elternbei
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Amt 50 - Amt für Sozialwesen I. Fo
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1.0001 Ausgaben 4000 Summe Personal
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1.0551 Einnahmen 1580.000 _________
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Budget 9 Zentrale Finanzmittel Dez
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1.2940 Einnahmen 1710.000 _________
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1.9100 Einnahmen 2070.000 Zinseinna
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Vermögenshaushalt 367
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Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
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2.1310 0106 Feuerwache Zell 9300.00
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2.2000 0100 Umsetzung Schulentwickl
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2.3210 0101 Anschaffung von Archiva
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2.3214 0100 Villa Merkel 3610.000 Z
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2.3520 0102 Erweiterung Bücherei H
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2.3700 0900 Sonstige Maßnahmen 988
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2.4640 0102 Umbauprojekte Kindertag
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2.4643 0104 Kindergarten Keplerstra
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2.5610 0113 Am Reitstall/Römerstra
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2.5820 0101 Bau von Grünanlagen 95
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Erläuterungen zu 9580.000 Verwendu
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2.6101 0100 Ausgleichsmaßnahmen Si
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2.6150 0104 Altstadtsanierung Hafen
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2.6200 0100 Wohnungsbauförderung 3
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3680.000 __________________________
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2.6300 0469 Ob. Metzgerbach / Vogel
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2.7910 0100 Life Science Center 345
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2.8400 0100 Vermögensumlage 9300.0
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2.8800 0100 Allgemeiner Grundstück
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Finanzplanung für den Planungszeit
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F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 -
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Haushalt 2009 I. Finanzplanung 2008
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Finanzplan 2009 2. Investitionen un
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Haushalt 2009 II. Investitionsprogr
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Seite 465 und 466:
Einzelplan 2 Schulen 0103 Investiti
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Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonstige
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Einzelplan 2 Schulen 9354 Lehr-, Le
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Einzelplan 2 Schulen 0104 GHS Schil
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Einzelplan 2 Schulen 0200 Schulsani
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Einzelplan 2 Schulen 2910 Grundschu
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlagen 507
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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553
Seite 561 und 562:
555
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557
Seite 565 und 566:
Übersicht über die aus Verpflicht
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Stand 01.01.2008 45.936 TEUR Zugang
Seite 569 und 570:
Übersicht über den Stand der Schu
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Voraussichtlicher Stand der verbür
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Geldvermögensübersicht Voraussich
Seite 575 und 576:
A. Verzeichnis der Mitgliedschaften
Seite 577 und 578:
B. Sonstige Mitgliedschaften (Verei
Seite 579 und 580:
Interne Leistungsverrechnung UA’
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Interne Leistungsverrechnung 2009 R
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Verwaltungskostenbeiträge 2009 SVE
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UA 0000 0001 0010 0100 0200 0201 02
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UA 2304 2700 2900 2910 2920 3000 31
Seite 589 und 590:
UA 6811 6900 7300 7510 7520 7630 76
Seite 591 und 592:
UA 0000 0200 0201 0202 0210 0221 03
Seite 593 und 594:
Übersicht über die Deckungsringe
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1110PERS7910 1.7910.4140.000 1.7910
Seite 597 und 598:
1.8800.4600.000 1432PERS0500 1.0500
Seite 599 und 600:
1.3330.4340.000 1.3330.4440.000 1.3
Seite 601 und 602:
1102SACH0550 1.0550.5228.000 1.0550
Seite 603 und 604:
1.7910.5620.000 1.7910.5880.000 1.7
Seite 605 und 606:
1.6100.6555.000 1.6100.6556.000 1.6
Seite 607 und 608:
1.7510.6791.200 1.7510.6795.810 1.7
Seite 609 und 610:
1.8416.6795.810 1.8416.6799.000 2.8
Seite 611 und 612:
1.2130.6540.000 1.2130.6795.810 1.2
Seite 613 und 614:
1.3120.7181.000 1.3120.7183.000 1.3
Seite 615 und 616:
1.4350.5261.000 1.4350.5300.000 1.4
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Übersicht über die Deckungsringe
Seite 619 und 620:
1.2117.5920.000 1.2117.5930.000 1.2
Seite 621 und 622:
1.2214.5910.000 1.2214.5912.000 1.2
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1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000 1.2
Seite 625 und 626:
1.3330.6791.000 1.3400.6791.000 1.3
Seite 627 und 628:
1.6020.6792.310 1.6100.6792.310 1.6
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1.3210.6793.200 1.3211.6793.200 1.3
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Übersicht der Deckungsringe 2009 D
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2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0900
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Übersicht über die maschinellen,
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UD-Vermerke im Verwaltungshaushalt
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Stadt Esslingen am Neckar Wirtschaf
Seite 641 und 642:
7. Mittelfristiges Investitionsprog
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A) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2
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Der in 2009 geplante Anstieg der Be
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2.2 Zusammengefasster Vermögenspla
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Nutzungsentgelte Die Nutzungsentgel
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� Wegfall der Aufwendungen für d
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5. Vermögensplan - Einnahmen Förd
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6.2 Laufende Baumaßnahmen Nachfolg
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alministerium kann voraussichtlich
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B) Erfolgsplan Nr. KGr KUGr. Bezeic
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Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des Konto
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C) Vermögensplan I. Einnahmen Plan
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C) Vermögensplan II. Ausgaben / In
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KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 29 Pl
Seite 669 und 670:
D) Finanzplanung für den Planungsz
Seite 671 und 672:
Seite 673 und 674:
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D) Finanzplanung für den Planungsz
Seite 677 und 678:
Klinikum Esslingen Jahresabschluss
Seite 679 und 680:
Passiva 31.12.2007 31.12.2006 EUR E
Seite 681 und 682:
Stadt Esslingen am Neckar Städtisc
Seite 683 und 684:
Stadt Esslingen am Neckar 1. Beschl
Seite 685 und 686:
3 2.5 Ausführungen zur Wirtschafts
Seite 687 und 688:
Konto Nr. 5 Planansatz Planansatz R
Seite 689 und 690:
7 Stadt Esslingen am Neckar LogStä
Seite 691 und 692:
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslin
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Stadt Esslingen am Neckar Städt. W
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Städtische Wirtschaftshilfe Esslin
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Städtische Wirtschaftshilfe, Essli
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vhs Esslingen am Neckar Wirtschafts
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Beschluss Stadt Esslingen am Neckar
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I. Erfolgsplan 2009 Nr. VOLKSHOCHSC
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Stadt Esslingen am Neckar VOLKSHOCH
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VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlage 1
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VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Jahresabs
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Stadt Esslingen am Neckar Wirtschaf
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Erläuterungen: 1. Zum Erfolgs- und
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Städtische Pflegeheime Esslingen a
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Jahresabschluss zum 31.12.2007 (Die
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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Zinsausgleich Stadt Esslingen am Ne
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Stadt Esslingen am Neckar Erfolgspl
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STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefbauam
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Aufwendungen für bezogene Lieferun
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Städtische Gebäude Esslingen am N
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Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH
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Vorbemerkungen W I R T S C H A F T
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Gesamtbetrieb PLANANSATZ JAHRESERFO
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Bäder PLANANSATZ JAHRESERFOLGSRECH
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Umsatzerlöse und andere Erträge U
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Aufwendungen Aufwendungen insgesamt
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Aufwendungen Erfolgsplan Versorgung
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Umsatzerlöse und andere Erträge U
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Aufwendungen 1. Aufwendungen für R
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Aufwendungen 1. Aufwendungen für R
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Gasversorgung Investitionsplanung u
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Eigene Mittel Abschreibungen auf An
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Investitionsplanung und Finanzbedar
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Eigene Mittel Finanzdeckungsmittel
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zum 01.01.2009 zum 01.01.2008 Verso
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Wirtschaftsplan für das Geschäfts
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Beschluss Wirtschaftsplan 2009 Auf
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Ausführungen zur Wirtschaftslage u
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Vermögensplan 2009 Finanzierungsmi
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Stellenübersicht 2009 Hausmeister
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Esslinger Stadtmarketing und Touris
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Blatt 30 BILANZ Esslingen live - Ku
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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