Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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Interne Leistungsverrechnung 2009<br />

Rechnungsergebnis<br />

Nummer Bezeichnung<br />

2009 2008 2007<br />

1 2<br />

3 4<br />

Nachrichtlich: Zentrale Steuerung<br />

Kosten <strong>der</strong> Steuerungsprodukte (1.++++.6790.100) *) 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

<strong>Einnahmen</strong> aus Steuerungsumlage (1.++++.1690.100) *) 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

Die Kosten folgen<strong>der</strong> Produkte bzw. Produktgruppen werden in die Steuerungsumlage einbezogen<br />

UA Produktgruppe / Produkt<br />

STEUERUNGSUMLAGE<br />

0000 Obere Gemeindeorgane ( siehe Erl. zu Fipo 1.0000.1690.100) 1.551.100 1.442.800 1.456.798<br />

0010 Controlling/Steuerungsunterstützung<br />

Beteiligungsmanangement 82.750 76.500 78.455<br />

0100 Rechnungsprüfung<br />

Durchführung von Prüfungen 478.892<br />

Beratung, Erstellung von Gutachten 10.050<br />

Datenschutz/-sicherung 57.250 581.100 596.150 616.539<br />

0200 Hauptverwaltung<br />

Restliche Steuerungsfunktionen des Hauptamts ohne die bereits in den UA 0000<br />

verrechneten Steuerungsleistungen (Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen<br />

z.B. für TUI, Finanzwirtschaft) 32.950<br />

Mitgliedsbeiträge 59.000 78.250 78.250 78.261<br />

0210 Organisation<br />

Konzepte Startegien Handlungsrahmen Organisation 55.450 55.450 55.440<br />

0220 Personalverwaltung<br />

Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Personalbudgetvereinbarungen 11.205<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-, Leistungs- <strong>und</strong> Personalbudgetplans<br />

Rahmenvorgaben für den Personalbereich, zentrales Personalcontrolling 177.069<br />

Mitgliedsbeiträge 4.935 148.400 124.400 134.901<br />

0230 Steuerungsunterstützung durch das Rechtsamt 83.200 80.000 72.265<br />

0310 Stadtkämmerei<br />

Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft<br />

1 ) 293.561<br />

Ziel-Leistungs- <strong>und</strong> Budgetvereinbarungen 152.035<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-, 107.918<br />

Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling)<br />

Weiterentwicklung <strong>und</strong> Führen <strong>der</strong> KLR<br />

8.800<br />

Allgemeine Finanzdienstleistungen 13.300 616.700 616.700 615.008<br />

0320 Stadtkasse<br />

Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Zentrale Angelegenheiten des Kassen<strong>und</strong><br />

Rechnungswesens<br />

Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-,<br />

Leistungs- <strong>und</strong> Budgetplans (Controlling) 0 43.200 43.200 43.179<br />

0820 Personalvertretung 236.100 222.250 212.502<br />

3000 Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 41) 2.800 2.800 2.820<br />

6000 Konzepte, Strategien Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 60) 33.800 33.800 33.823<br />

Steuerungskosten 3.512.850 3.372.300 3.399.991<br />

Gesteuertes Volumen im Verwaltungshaushalt 99.767.550 93.220.075 88.589.798<br />

Umlagesatz 3,52103% 3,61757% 3,83790%<br />

*) Diese nachrichtlich genannten Beträge rechnen nicht zum Haushaltsvolumen<br />

1) ohne Projektkosten NKHR<br />

Ansatz<br />

575

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