Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen
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1.5810 <strong>Einnahmen</strong><br />

1300.000 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf 500 500 0 670<br />

1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 19.000 19.000 15.130 670<br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben UD 200 200 32.021 670<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 122.700 117.500 118.418 670<br />

1695.810 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Serviceleistungen d.Grünflächenamts 253.350 246.150 199.107 670<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676<br />

1.5810 Ausgaben<br />

5141.000 Fremdleistungen für Innenraumbegrünung GD 6.000 6.000 6.736 670<br />

5142.000 Bezug v. floristischen Dienstleistungen GD 15.000 15.000 9.941 670<br />

5144.000 Fremdleistungen an Sportanlagen GD 71.000 71.000 58.572 670<br />

5146.000 Fremdleistungen an öff. Geb., Betrieben GD 96.350 91.850 91.706 670<br />

5147.000 Fremdleistungen an Mietw.geb. <strong>und</strong> Unterk. GD 0 0 82 670<br />

5147.500 Fremdleistungen für den Festplatz Zell GD 3.000 2.150 2.721 670<br />

5148.000 Fremdleistungen an unbeb.Gr<strong>und</strong>stücken GD 2.400 2.400 3.903 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 300 300 270 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.100 1.100 874 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 500 500 555 670<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 200 200 200 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.250 1.250 937 670<br />

5751.000 Sonstige Sachausgaben UD 0 0 28.537 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 30.000 21.300 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 121.200 115.900 111.000 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 9.200 9.000 9.000 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 8.150 8.150 3.000 670<br />

6798.550 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Forstbetriebs GD 5.500 5.500 4.000 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 371.150 360.300 353.333<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676<br />

Überschuss 24.600 23.050 11.342<br />

Erläuterungen zu<br />

1650.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

5144.000- Durch Einführung des Gebäudemanagements Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Zuständigkeiten <strong>und</strong><br />

5147.000 <strong>der</strong> Produktzuordnung. Budgetneutrale Neuverteilung <strong>der</strong> Sachmittel auf die Unterabschnitte<br />

5810, 5820 <strong>und</strong> 5850<br />

5146.000 zusätzliche Flächen Außenanlage neue Feuerwache<br />

5147.500 Altersbedingte erhöhte Abnutzung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 5810<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6795.800 Verrechnung <strong>der</strong> Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

203

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