Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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356 Amt 19 – Referat für Migration und Integration I. Folgende Produkte werden vom Amt 19 erbracht: Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen Produkt: 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 499 Dezernat IV 3500 Volkshochschule Esslingen a.N. 3500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2009 2008 2007 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1.3500 Ausgaben 6790.100 Steuerungsumlage GD 25.650 26.350 27.633 200 7150.000 ________________________________________________________________________________________ Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.- 728.000 728.000 740.500 410 Ausgaben Unterabschnitt 753.650 754.350 768.133 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0 0 0 Zuschussbedarf 753.650 754.350 768.133 Ausgaben 499 Dezernat IV 1.406.600 1.391.650 1.335.945 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen 499 Dezernat IV 200 200 1.945 Zuschussbedarf 1.406.400 1.391.450 1.333.999 Ausgaben 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schul 66.758.250 61.151.850 57.463.988 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schu 15.167.600 14.572.200 14.198.324 Zuschussbedarf 51.590.650 46.579.650 43.265.664 357
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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132 1.0201 Einnahmen 1512.000 _____
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134 1.0202 Einnahmen 1512.000 _____
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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168
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Seite 184 und 185:
178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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Seite 190 und 191:
184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
Seite 202 und 203:
196 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
Seite 204 und 205:
198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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216 Mit Beschluss des Gemeinderats
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220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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226 1.8550 Einnahmen 1300.000 Holzv
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232
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238 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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240 Beteiligungscontrolling I. Folg
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242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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268
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Seite 280 und 281:
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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Seite 300 und 301:
Seite 302 und 303:
296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
Seite 304 und 305:
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Seite 312 und 313: 306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
Seite 314 und 315: 308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
Seite 316 und 317: 310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
Seite 318 und 319: 312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
Seite 320 und 321: 314 1.3210 Einnahmen 1300.000 Einna
Seite 322 und 323: 316 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
Seite 324 und 325: 318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
Seite 328 und 329: 322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
Seite 330 und 331: 324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
Seite 332 und 333: 326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
Seite 336 und 337: 330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
Seite 338 und 339: 332 1.4000 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 342 und 343: 336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
Seite 344 und 345: 338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
Seite 348 und 349: 342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
Seite 352 und 353: 346 1702.000 Bundeszuschüsse für
Seite 354 und 355: 348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
Seite 358 und 359: 352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
Seite 360 und 361: 354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
Seite 364 und 365: 358
Seite 366 und 367: 360 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 370 und 371: 364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
Seite 372 und 373: 366
Seite 374 und 375: 368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
Seite 376 und 377: 370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 380 und 381: 374 2.0620 0104 Realisierung Neues
Seite 384 und 385: 378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
Seite 386 und 387: 380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
Seite 404 und 405: 398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
Seite 406 und 407: 400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
Seite 410 und 411: 404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
Seite 414 und 415:
408 2.5800 0900 Sonstige Maßnahmen
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
Seite 418 und 419:
412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
Seite 420 und 421:
414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
Seite 426 und 427:
420 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
Seite 428 und 429:
422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
Seite 430 und 431:
424 2.6300 0001 Sonstige Maßnahmen
Seite 432 und 433:
426 3500.000+ Übernahme des frühe
Seite 434 und 435:
428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
Seite 436 und 437:
430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
Seite 438 und 439:
Seite 440 und 441:
434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
Seite 442 und 443:
Seite 444 und 445:
438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
Seite 446 und 447:
440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
Seite 448 und 449:
442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
Seite 450 und 451:
444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
Seite 452 und 453:
446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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450 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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460 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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462 Einzelplan 2 Schulen 0102 Ganzt
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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468 Einzelplan 2 Schulen 0104 Schel
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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508
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510
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540
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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572
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Interne Leistungsverrechnung 20
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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586
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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592 1.2157.4340.000 1.2157.4440.000
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594 Übersicht über die Deckungsri
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596 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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600 1.6900.5130.000 1.6900.5720.000
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602 1.0340.6791.200 1.0340.6796.000
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604 1.1100.6680.000 1.1100.6700.000
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608 1.3330.6796.500 1.3330.6797.690
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610 1.0001.5820.000 1.0001.5821.000
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612 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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614 1.2155.5950.000 1.2155.5960.000
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1.3550.6790.100 1.3700.6790.100 1.4
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1.2213.6792.200 1.2214.6792.200 1.2
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1.6100.6793.000 1.6120.6793.000 1.6
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1.5820.6798.550 1.5830.6798.550 1.6
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628 2.4640.9300.000-0157 2.5610.930
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
Seite 638 und 639:
632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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680 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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682 6 Stadt Esslingen am Neckar Log
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698 Städtische Wirtschaftshilfe, E
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702 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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704 Vorbericht Grundsätzliches Sta
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710 VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlag
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720 Die übrigen Sachkosten sind au
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732 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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750 Stadt Esslingen am Neckar Finan
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754 Planansatz Planansatz Rechnungs
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768 Neue Projekte im Vermögensplan
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776 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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778 Grundsätzliches - Gründung Ei
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780 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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782 Umsatzerlöse und andere Erträ
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786 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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788 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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796 Investitionsplanung und Finanzb
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804 Stadtwerke Esslingen am Neckar
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808 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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810 Vorbericht Grundsätzliches Die
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812 I. Erfolgsplan 2009 Konto Nr. G
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814 Vermögensplan 2009 Finanzierun
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816 Anlage 1: Darstellung der Planu
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840 ES live - Kultur und Kongress G
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842 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom
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846 C Unterabschnitt Budget Control
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848 I Unterabschnitt Budget Innere
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850 Unterabschnitt Budget Park- und
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854 LSP Landessanierungsprogramm lu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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