Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

1.2214 Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä. 50 50 0 400
1410.000 Miete 50 50 0 400
1590.000 Vermischte Einnahmen 50 50 160 400
1610.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog. UD 0 0 3.000 440
Einnahmen Unterabschnitt 150 150 3.160
1.2214 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 68.450 62.050 54.528
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 6.000 3.800 8.192 440
5220.000 Raumausstattung GD UD 1.500 1.450 1.686 440
5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 16 400
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 7.000 4.750 7.248 440
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.500 5.467 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 139.300 139.300 77.480 400
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 267.450 240.550 170.566 400
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü 26.300 37.800 1.035 440
5920.000 Lernmittel GD UD 44.500 28.550 42.642 440
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 16.100 16.100 15.004 400
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 700 700 698 440
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm GD UD 0 0 5.553 440
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 3.200 3.200 1.890 400
6408.000 Versicherung GD 2.100 2.100 1.773 400
6500.000 Bürobedarf GD UD 6.000 4.750 6.146 440
6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 950 794 440
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 650 650 501 400
6790.100 Steuerungsumlage GD 21.200 20.650 18.746 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 1.250 1.200 1.193 400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 6.350 5.800 5.614 400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.950 1.900 1.835 400
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 3.400 3.500 3.342 400
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 700 700 1.247 440
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten GD 3.600 4.450 2.710 400
Ausgaben Unterabschnitt 635.200 591.400 435.906
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Einnahmen Unterabschnitt 150 150 3.160
Zuschussbedarf 635.050 591.250 432.746
Schuljahr 2007/2008: 723 Schüler in 25 Klassen
Schuljahr 2008/2009: 715 Schüler in 25 Klassen
Erläuterungen zu
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
440 Schul- und Sportamt
2214 Realschule Oberesslingen 2214
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000 2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
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