Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.608 Stand 2008
Gesamtplan 2009
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2009 2009 % 2008 2007
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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2 Summe Hauptgruppe 2 12.976.850 141,66 6,32 12.420.950 14.219.454
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0 - 2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 205.342.200 2.241,53 100,00 200.388.000 217.680.416
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
300 - allgemeine Zuführung 10.040.000 109,60 37,27 14.489.000 31.354.252
31 Entnahmen aus Rücklagen
310 - allgemeine Rücklage 6.774.800 73,95 25,15 7.675.000 1.037.279
32 Rückflüsse von Darlehen
325 - 328 - von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen
und vom übrigen Bereich
127.000 1,39 0,47 127.000 1.494.979
34 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
4.750.000 51,85 17,63 6.030.000 32.392.173
35 Beiträge und sonstige Entgelte 80.000 0,87 0,30 450.000 3.055.654
36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
360 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Bund- 0 0,00 0,00 0 53.928
361 - vom Land 3.614.700 39,46 13,42 2.281.700 3.748.421
364 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.
-Fömaßn.-So.Ö.Ber.-
280.000 3,06 1,04 0 0
365 - 368 - von kommunalen und sonstigen Sonder- 1.273.000 13,90 4,73 270.000 1.982.692
rechnungen und vom übrigen Bereich
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3 Summe Hauptgruppe 3 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378
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3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 26.939.500 294,07 100,00 31.322.700 75.119.378
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0 - 3 Gesamteinnahmen 232.281.700 2.535,60 0,00 231.710.700 292.799.793
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 317.500 3,47 0,15 189.650 182.987
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 36.213.850 395,31 17,64 34.659.800 33.726.574
42 - 43 Versorgung u.dgl. 7.699.650 84,05 3,75 7.292.800 6.711.502
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 5.546.350 60,54 2,70 5.178.850 4.814.144
versicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 591.600 6,46 0,29 552.950 459.918
46 Personalnebenausgaben 194.950 2,13 0,09 167.950 104.878
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4 Summe Hauptgruppe 4 50.563.900 551,96 24,62 48.042.000 46.000.003
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2.297.800 25,08 1,12 1.967.150 1.581.984
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- 763.500 8,33 0,37 722.300 721.914
gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
53 Mieten und Pachten 8.395.700 91,65 4,09 8.336.550 6.227.276
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 8.811.600 96,19 4,29 8.063.800 8.463.192
baulichen Anlagen usw.
55 Haltung von Fahrzeugen 62.000 0,68 0,03 57.000 47.563
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 454.600 4,96 0,22 434.100 287.594
57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 4.622.000 50,45 2,25 4.037.200 3.614.616
64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 5.861.050 63,98 2,85 4.889.850 4.029.335
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