Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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202 Amt 67 – Grünflächenamt (UA 5800) Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkte: 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen 55.10.04 Fachberatungen Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Produkte: 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft Produkt: 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht Produktbereich: 56 Umweltschutz Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
1.5810 Einnahmen 1300.000 Einnahmen aus Verkauf 500 500 0 670 1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 19.000 19.000 15.130 670 1572.000 Ersätze für Sachausgaben UD 200 200 32.021 670 1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 122.700 117.500 118.418 670 1695.810 ________________________________________________________________________________________ Für Serviceleistungen d.Grünflächenamts 253.350 246.150 199.107 670 Einnahmen Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676 1.5810 Ausgaben 5141.000 Fremdleistungen für Innenraumbegrünung GD 6.000 6.000 6.736 670 5142.000 Bezug v. floristischen Dienstleistungen GD 15.000 15.000 9.941 670 5144.000 Fremdleistungen an Sportanlagen GD 71.000 71.000 58.572 670 5146.000 Fremdleistungen an öff. Geb., Betrieben GD 96.350 91.850 91.706 670 5147.000 Fremdleistungen an Mietw.geb. und Unterk. GD 0 0 82 670 5147.500 Fremdleistungen für den Festplatz Zell GD 3.000 2.150 2.721 670 5148.000 Fremdleistungen an unbeb.Grundstücken GD 2.400 2.400 3.903 670 5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 300 300 270 670 5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.100 1.100 874 670 5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 500 500 555 670 5478.000 Wasser, Abwasser GD 200 200 200 670 5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.250 1.250 937 670 5751.000 Sonstige Sachausgaben UD 0 0 28.537 670 6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 30.000 21.300 670 6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 121.200 115.900 111.000 670 6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 9.200 9.000 9.000 670 6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 8.150 8.150 3.000 670 6798.550 ________________________________________________________________________________________ Für Leistungen des Forstbetriebs GD 5.500 5.500 4.000 670 Ausgaben Unterabschnitt 371.150 360.300 353.333 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 395.750 383.350 364.676 Überschuss 24.600 23.050 11.342 Erläuterungen zu 1650.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) 5144.000- Durch Einführung des Gebäudemanagements Veränderungen der Zuständigkeiten und 5147.000 der Produktzuordnung. Budgetneutrale Neuverteilung der Sachmittel auf die Unterabschnitte 5810, 5820 und 5850 5146.000 zusätzliche Flächen Außenanlage neue Feuerwache 5147.500 Altersbedingte erhöhte Abnutzung Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets 2 Dezernat II Technischer Bereich 267 Grünflächenamt 5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2009 2008 2007 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 6795.800 Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800 203
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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132 1.0201 Einnahmen 1512.000 _____
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134 1.0202 Einnahmen 1512.000 _____
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
Seite 158 und 159: 152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
Seite 160 und 161: 154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
Seite 162 und 163: 156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Seite 164 und 165: 158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
Seite 166 und 167: 160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
Seite 168 und 169: 162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
Seite 170 und 171: 164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
Seite 172 und 173: 166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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Seite 176 und 177: 170 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 178 und 179: 172 1.6000 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 180 und 181: 174 1.6011 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 184 und 185: 178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 186 und 187: 180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 190 und 191: 184 6792.310 Für Leistungen des Ar
Seite 192 und 193: 186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 194 und 195: 188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 196 und 197: 190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
Seite 198 und 199: 192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
Seite 200 und 201: 194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
Seite 204 und 205: 198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
Seite 206 und 207: 200 1.5800 Einnahmen 1301.000 Einna
Seite 210 und 211: 204 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
Seite 222 und 223: 216 Mit Beschluss des Gemeinderats
Seite 226 und 227: 220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
Seite 232 und 233: 226 1.8550 Einnahmen 1300.000 Holzv
Seite 236 und 237: 230 1.8560 Einnahmen 1300.000 Einna
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Seite 240 und 241: 234 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 246 und 247: 240 Beteiligungscontrolling I. Folg
Seite 248 und 249: 242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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254 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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272 1.0500 Einnahmen 1000.000 Verwa
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
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306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
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310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
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318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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320 1.3310 Einnahmen 1510.000 _____
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322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
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326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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328 1.3550 Einnahmen 1400.000 _____
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330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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344 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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346 1702.000 Bundeszuschüsse für
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348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
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350 1.2911 Einnahmen 1710.000 _____
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352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
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354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
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356 Amt 19 - Referat für Migration
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362 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
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400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
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404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
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412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
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414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
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422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
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426 3500.000+ Übernahme des frühe
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428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
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430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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450 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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460 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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468 Einzelplan 2 Schulen 0104 Schel
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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592 1.2157.4340.000 1.2157.4440.000
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594 Übersicht über die Deckungsri
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596 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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600 1.6900.5130.000 1.6900.5720.000
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1.3550.6790.100 1.3700.6790.100 1.4
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628 2.4640.9300.000-0157 2.5610.930
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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680 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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698 Städtische Wirtschaftshilfe, E
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704 Vorbericht Grundsätzliches Sta
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710 VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlag
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750 Stadt Esslingen am Neckar Finan
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754 Planansatz Planansatz Rechnungs
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758 1.0 STADT ESSLINGEN AM NECKAR T
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764 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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768 Neue Projekte im Vermögensplan
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776 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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786 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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796 Investitionsplanung und Finanzb
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804 Stadtwerke Esslingen am Neckar
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808 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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810 Vorbericht Grundsätzliches Die
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812 I. Erfolgsplan 2009 Konto Nr. G
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814 Vermögensplan 2009 Finanzierun
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816 Anlage 1: Darstellung der Planu
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846 C Unterabschnitt Budget Control
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848 I Unterabschnitt Budget Innere
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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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