Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

1.3213 Einnahmen
1100.000 Eintrittsgelder 19.000 18.000 16.482 410
1300.000 Einnahmen aus Verkauf 39.000 36.000 36.647 410
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen 1.500 2.000 1.750 410
Einnahmen Unterabschnitt 59.500 56.000 54.880
1.3213 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 298.450 243.400 182.197
5228.000 Raumausstattung GD 1.000 500 0 410
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 43.300 43.250 42.385 410
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 18.900 18.100 39.094 410
5850.000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen GD 20.000 0 0 410
5860.000 Museumspädagogik GD 2.000 0 0 410
6020.000 Einkäufe für den Museumsshop GD 25.000 22.000 23.521 410
6408.000 Versicherung GD 4.000 4.000 3.560 410
6540.000 Dienstreisen GD 1.000 0 0 410
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 59.000 62.000 45.445 410
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 200 0 0 410
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 100 800 438 410
6790.100 Steuerungsumlage GD 17.900 15.550 15.312 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 21.250 21.250 21.226 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 8.250 8.000 7.874 410
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 1.000 1.000 901 410
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.750 2.650 2.602 410
6796.000 Interne Mietverrechnung GD 1.500 1.500 0 410
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 200 800 179 410
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.050 800 1.007 410
Ausgaben Unterabschnitt 526.850 445.600 385.740
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Einnahmen Unterabschnitt 59.500 56.000 54.880
Zuschussbedarf 467.350 389.600 330.861
Erläuterungen zu
4000 Stellenneuschaffung mit kw-Vermerk für das befristete Projekt "Klöster und Pfleghöfe"
siehe Stellenplanvorlage
5850.000 Wissenschaftliche Aufbereitung u. Inventarisierung der J.F.Schreiber-Sammlung notwendig, Ergänzungen unter 410 EUR
6540.000 Gesonderte Ausweisung der Dienstreisen (bisher im Etat Geschäftsausgaben enthalten)
6580.000 Etat für Ausstellungskosten im J.F.Schreiber-Museum korrespondiert mit Wechselausstellungsetat
des Stadtmuseums (1.3211.5861.000), d.h. Mehrausgaben sind bei gegenseitiger Deckung möglich.
6610.000 Museumsverband Baden-Württemberg e.V. 154 EUR
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
441 Kulturreferat
3213 J.F. Schreiber-Museum 3213
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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