Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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Mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2005 wird für das Friedhofswesen im öffentlich-rechtlichen
Bereich ein Kostendeckungsgrad von 100% ab 01.01.2006 angestrebt.
Erläuterungen zu
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets
2 Dezernat II Technischer Bereich
267 Grünflächenamt
7510 Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich 7510
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land - 9.700 Euro
Diese Zuweisungen sind zweckgebunden für die laufende Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft zu verwenden. Den Einnahmen stehen Personal- und Sachausgaben in
Höhe von 14.700 EUR gegenüber. Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig und bleiben bei der Kalkulation
der Gebühren unberücksichtigt.
5140.000 Erhöhung um 10.350 EUR. Erweiterungsflächen St. Bernhardt, Sulzgries und Zell (ca. 11.000 m² incl. Staudenund
Gehölzflächen)
5144.000 Erhöhung um 4.950 EUR gestiegene Entsorgungskosten
5145.000 Fremdleistungen für erhaltungswürdige Grabstätten 9.000 Euro
Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig und bleiben bei der Kalkulation der Gebühren unberücksichtigt.
5418.000 Mittel wurden bisher unter der Fipo 1.7510.5499.000 Nebenkosten Gebäude veranschlagt
5438.000 Mittel wurden bisher unter der Fipo 1.7510.5499.000 Nebenkosten Gebäude veranschlagt
5499.000 Reduzierung um Energiekosten, die bisher enthalten waren
5610.000 Verbesserung der Ausstattung mit Arbeits- und Schutzkleidung
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)