Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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796 Investitionsplanung und Finanzbedarf des Versorgungsbetriebes Plan 2009 T€ Plan 2008 T€ Hausanschlüsse 200 150 Summe Nahwärmeversorgung 3.170 1.925 Gemeinsame Anlagen Immat. Vermögensgegenstände, EDV-Programme 650 330 Grundstücke 355 10 Betriebs- und Wohnbauten 60 775 Allgemeine Anschaffungen 75 70 Fuhrpark 65 105 Montagegeräte 25 5 EDV-Hardware 30 115 Büromöbel/Einrichtungen/Büromaschinen 35 20 Summe Gemeinsame Anlagen 1.295 1.430 Summe Investitionen Baukostenzuschüsse Baukostenzuschüsse 900 1.000 Summe -Baukostenzuschüsse -900 -1.000 Summe Netto-Investitionen Darlehenstilgung/-umschuldung Darlehenstilgungen 575 1.015 Darlehensumschuldungen 0 1.825 Summe Darlehenstilgung/-umschuldung 575 2.840 Summe Mittelverwendung 21 9.880 8.980 9.555 9.005 8.005 10.845
Eigene Mittel Abschreibungen auf Anlagewerte und auf geringwertige WG Finanzdeckungsmittel des Versorgungsbetriebes Plan 2009 T€ Plan 2008 T€ 6.620 6.850 Darlehensrückflüsse 0 5 Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen 916 961 Summe Eigene Mittel 5.704 5.894 Fremdmittel Darlehensaufnahme 3.851 3.126 Darlehensumschuldungen 0 1.825 Summe Fremdmittel 3.851 4.951 Summe Mittelherkunft 22 9.555 797 10.845
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 einem betriebswirtschaftlichen Ko
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10 2007 2008 2009 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.3. Entwicklung der sonstig
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16 Neben den oben dargestellten Meh
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18 In Hauptgruppe 7 und damit in o.
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20 2.4. Wesentliche Eckpunkte im Ve
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22 AUSGABEN 2007 2008 2009 Änderun
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24 Zudem sind in den Bereichen Plie
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26 40.000.000 € 35.000.000 € 30
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28 Die Wirtschaftshilfe geht davon
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30 Jahres 2007. Zuvor ist die Abwas
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftspläne sind Anlagen z
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38 4.2. Erläuterungen zum Plan 200
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40 Gemeindeanteil an der Einkommens
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42 Die Mindestlaufzeit der rückwir
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44 5.4. Vermögenshaushalt 2009 - 2
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46 5.5. Entwicklung der Netto-Inves
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48 standsquote wurde von 67,6 % im
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50 200.000 Einwohnern 1.492,70 500.
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52 9. Ausgleich von Soziallasten 9.
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54 2. Für die Gewerbesteuer wird e
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56 Bewirtschaftungsstellen sind in
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58 Auszahlungen (Miete Grupp. 5399
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60 6. MINDEREINNAHMEN Mindereinnahm
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Budgetplan 2009 1. Zusammenfassung
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74 Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
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2. Budgetquerschnitt - in EUR A: Ei
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2. Budgetquerschnitt - in EUR B: Ei
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100 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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102 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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110 4. Finanzierungsübersicht A. F
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112 Finanzkreis: 1000 Stadt Essling
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122 Budgetplan für den Verwaltungs
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124 B U D G E T - P L A N V E R W A
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126 Organigramm Stadt Esslingen am
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130 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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132 1.0201 Einnahmen 1512.000 _____
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136 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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138 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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144 1.0620 Einnahmen 1400.000 Miete
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148 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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150 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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152 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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154 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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156 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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158 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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160 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
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162 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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164 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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166 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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178 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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180 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 6792.310 Für Leistungen des Ar
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186 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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188 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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190 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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192 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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194 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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196 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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198 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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202 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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216 Mit Beschluss des Gemeinderats
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220 Verwaltungshaushalt 2009 nach B
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224 1.8510 Einnahmen 1400.000 _____
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226 1.8550 Einnahmen 1300.000 Holzv
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238 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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240 Beteiligungscontrolling I. Folg
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242 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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252 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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266 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.7300 Einnahmen 1100.000 Markt
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278 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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296 1.2180 Ausgaben 5499.000 Nebenk
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306 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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308 1.5520 Einnahmen 1780.000 _____
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310 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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312 5860.000 Kulturprojekte Stadt i
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318 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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320 1.3310 Einnahmen 1510.000 _____
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322 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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324 1.3400 Einnahmen 1580.000 Sonst
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326 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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328 1.3550 Einnahmen 1400.000 _____
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330 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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336 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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338 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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342 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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344 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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346 1702.000 Bundeszuschüsse für
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348 1.4982 Einnahmen 1710.000 Zuwei
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350 1.2911 Einnahmen 1710.000 _____
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352 Amt 50 - Amt für Sozialwesen P
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354 Amt 48 - Städtepartnerschaften
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356 Amt 19 - Referat für Migration
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362 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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364 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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368 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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370 2.0220 0900 Sonstige Maßnahmen
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374 2.0620 0104 Realisierung Neues
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378 2.1310 3610.000 0138 Ersatzbesc
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380 Vermögenshaushalt 2009 Einzelp
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398 2.3550 0100 Volksbildung 9400.0
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400 2.4600 0110 Jugendhaus KOMMA 94
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404 2.4980 0114 Lutherbau CVJM 9880
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406 2.5520 0102 Baumaßnahmen u. Ge
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410 2.5830 0100 Verkehrsgrün, Stra
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412 2.5850 0100 Bau von Kinderspiel
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414 2.6000 0100 Planungsmaßnahmen
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416 2.6100 0100 Stadtverkehrsplanun
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418 2.6100 3610.000 0146 Lärmschut
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422 9510.000 1. Abschnitt Weilstaß
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426 3500.000+ Übernahme des frühe
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428 2.6300 3500.000 0485 Sulzgriese
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430 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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434 2.8200 0101 Weitere Kapitaleinl
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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444 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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446 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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448 Finanzplan 2009 2. Investitione
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450 Finanzplan 2009 2. Investitione
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452 Investitionsprogramm 2009 - Aus
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458 Einzelplan 2 Schulen 2000 Schul
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460 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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462 Einzelplan 2 Schulen 0102 Ganzt
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9352 Ausst
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468 Einzelplan 2 Schulen 0104 Schel
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506 Einzelplan Zusammenstellung der
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570 B. Sonstige Mitgliedschaften (V
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574 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Interne Leistungsverrechnung 20
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578 Einnahme Interne Leistungsverre
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584 Einnahme Grp. 1691.000 Interne
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588 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1266PERS6020 1.6020.4100.000 1.
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594 Übersicht über die Deckungsri
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598 1260SACH6000 1.6000.5210.000 1.
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602 1.0340.6791.200 1.0340.6796.000
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608 1.3330.6796.500 1.3330.6797.690
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610 1.0001.5820.000 1.0001.5821.000
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612 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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628 2.4640.9300.000-0157 2.5610.930
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632 Beteiligungen der Stadt Essling
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Beschluss
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638 1.3 Finanzbeziehungen zwischen
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640 2. Übersicht über den Wirtsch
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642 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Di
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644 Zusätzlich wurden höhere Aufw
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646 4. Mittelfristige Erfolgsplanun
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648 6. Vermögensplan - Ausgaben 6.
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650 6.2.5 Kinder- und Jugendpsychia
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652 7. Mittelfristiges Investitions
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654 Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des K
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658 Planjahr Vorjahr Nr. - Einnahme
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660 KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 2
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662 Planjahr Vorjahr Nr. - Ausgaben
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668 D) Finanzplanung für den Planu
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670 F) Stellenplanung nach Dienstar
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672 Bilanz zum 31. Dezember 2007 KE
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674 Gewinn- und Verlustrechnung fü
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676 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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680 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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