Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.197.974,59 2.191.968,00 2.299.923,00 2.322.923,00 2.346.151,00 2.369.613,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.470,50 3.600,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.503,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 21.085,00 15.080,00 7.820,00 7.898,00 7.977,00 8.056,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.903,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.224.433,09 2.212.148,00 2.312.643,00 2.335.770,00 2.359.126,00 2.382.717,00<br />
11 - Personalaufwendungen -931.049,45 -1.027.969,00 -1.182.543,00 -1.194.369,00 -1.206.313,00 -1.218.375,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -72.256,37 -99.354,00 -120.195,00 -121.397,00 -122.610,00 -123.837,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.157,64 -20.134,00 -21.456,00 -21.671,00 -21.889,00 -22.107,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -700,84 -463,00 -1.549,00 -1.565,00 -1.581,00 -1.597,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.033.828,27 -1.136.670,00 -1.124.250,00 -1.135.494,00 -1.146.850,00 -1.158.319,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.046.992,57 -2.284.590,00 -2.449.993,00 -2.474.496,00 -2.499.243,00 -2.524.235,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-426.422,38 -443.734,00 -446.588,00 -451.054,00 -455.564,00 -460.121,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -248.981,86 -516.176,00 -583.938,00 -589.780,00 -595.681,00 -601.639,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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