Band II - Dezernat III
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Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -<br />
elternzeitgesetz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 346.007,06 336.524,00 355.838,00 359.397,00 362.991,00 366.621,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 299,50 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.146,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 348.452,56 337.324,00 356.638,00 360.205,00 363.807,00 367.445,00<br />
11 - Personalaufwendungen -385.084,43 -458.405,00 -484.589,00 -489.435,00 -494.329,00 -499.272,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -31.248,34 -46.486,00 -43.374,00 -43.808,00 -44.246,00 -44.689,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.964,00 -7.486,00 -7.561,00 -7.637,00 -7.713,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -301,03 -111,00 -1.197,00 -1.209,00 -1.221,00 -1.233,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.132,76 -13.050,00 -11.900,00 -12.020,00 -12.141,00 -12.263,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -418.766,56 -527.016,00 -548.546,00 -554.033,00 -559.574,00 -565.170,00<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-104.140,10 -115.728,00 -117.013,00 -118.183,00 -119.365,00 -120.559,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -174.454,10 -305.420,00 -308.921,00 -312.011,00 -315.132,00 -318.284,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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