Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 234.998,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.722.272,27 2.711.558,00 2.691.558,00 2.745.389,00 2.800.297,00 2.856.303,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 2.957.270,64 2.711.558,00 2.691.558,00 2.745.389,00 2.800.297,00 2.856.303,00
11 - Personalaufwendungen -27.581,51 -28.702,00 -27.581,00 -27.856,00 -28.134,00 -28.416,00
12 - Versorgungsaufwendungen -9.476,31 -8.057,00 -9.863,00 -9.962,00 -10.062,00 -10.162,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen -2.447.885,53 -2.469.335,00 -2.459.535,00 -2.508.726,00 -2.558.901,00 -2.610.079,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.484.943,35 -2.506.094,00 -2.496.979,00 -2.546.544,00 -2.597.097,00 -2.648.657,00
18 = Ordentliches Ergebnis 472.327,29 205.464,00 194.579,00 198.845,00 203.200,00 207.646,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
472.327,29 205.464,00 194.579,00 198.845,00 203.200,00 207.646,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472.327,29 205.464,00 194.579,00 198.845,00 203.200,00 207.646,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-276.816,51 -215.452,00 -215.412,00 -219.665,00 -224.003,00 -228.427,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 195.510,78 -9.988,00 -20.833,00 -20.820,00 -20.803,00 -20.781,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00