Band II - Dezernat III

freiwillig
A 50
KSt. 350000
Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 36,25 36 36 0 36 36 36 36
Zwischensumme 36,25 36 36 0 36 36 36 36
Summe Erträge 36,25 36 36 0 36 36 36 36
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 57,33% 42,67% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 131.513,44 127.087 78.681 58.562 137.243 138.616 140.003 141.403
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.441,76 71.152 26.848 19.983 46.831 47.299 47.772 48.250
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.678,97 5.587 2.117 1.575 3.692 3.729 3.766 3.804
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.182,22 14.109 5.399 4.018 9.417 9.511 9.606 9.702
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 7.863,17 8.788 5.497 4.091 9.588 9.684 9.781 9.879
Zw.-summe Personalaufwendungen 231.679,56 226.723 118.542 88.229 206.771 208.839 210.928 213.038
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 35.484,95 31.828 24.341 18.117 42.458 42.883 43.312 43.745
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 8.174,39 6.317 5.760 4.287 10.047 10.147 10.248 10.350
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.659,34 38.145 30.101 22.404 52.505 53.030 53.560 54.095
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 275.338,90 264.868 148.643 110.633 259.276 261.869 264.488 267.133
541130 Dienstreisekosten 0,00 5.100 1.720 1.280 3.000 3.030 3.060 3.091
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 300 115 85 200 202 204 206
543120 Bücher und Zeitschriften 39,86 200 115 85 200 202 204 206
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 21.705,60 0 0 0 0 5.000 0 5.000
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 20 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 297.084,36 270.488 150.593 112.083 262.676 270.303 267.956 275.636
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543155 Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten 28.294,40
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 38,36 38 38 0 38 38 38 38
Zwischensumme 28.332,76 38 38 0 38 38 38 38
Summe Aufwendungen 325.417,12 270.526 150.631 112.083 262.714 270.341 267.994 275.674
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.720,40 6.127 3.353 2.495 5.848 5.906 5.965 6.025
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.264,59 1.879 952 709 1.661 1.678 1.695 1.712
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.897,95 9.432 4.793 3.567 8.360 8.444 8.528 8.613
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,19 1.707 943 701 1.644 1.660 1.677 1.694
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.525,04 1.857 877 653 1.530 1.545 1.560 1.576
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.913,64 2.638 1.492 1.111 2.603 2.629 2.655 2.682
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.001,10 2.175 1.678 1.249 2.927 2.956 2.986 3.016
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 566,02 416 316 236 552 558 564 570
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.309,00 12.911 6.989 5.201 12.190 12.312 12.435 12.559
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 37.716,93 39.142 21.393 15.922 37.315 37.688 38.065 38.447
Summe Aufwendungen einschl. ILV 363.134,05 309.668 172.024 128.005 300.029 308.029 306.059 314.121
Saldo (Zuschussbedarf) -363.097,80 -309.632 -171.988 -128.005 -299.993 -307.993 -306.023 -314.085
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0