Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB X<strong>II</strong> und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB X<strong>II</strong>)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zwischensumme 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.227,07 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E.) 79.161,87 70.000 23.136 56.864 80.000 81.600 83.232 84.897<br />
533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB X<strong>II</strong> für<br />
die Beratungsstellen des Caritasverbandes und<br />
der WABe e.V. 278.298,89 280.000 89.378 200.622 290.000 295.800 301.716 307.750<br />
533201 Leistungen (i.v.E.) 32.477,05 0 40.000 0 40.000 40.800 41.616 42.448<br />
Zwischensumme 389.937,81 350.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 389.937,81 350.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -388.710,74 -349.000 -151.514 -257.486 -409.000 -417.180 -425.524 -434.034<br />
<br />
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB X<strong>II</strong>)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 1.400 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 5.388,41 4.000 2.486 1.514 4.000 4.080 4.162 4.245<br />
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 5.388,41 5.400 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen 3.945,97<br />
Zwischensumme 3.945,97 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 9.334,38 5.400 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E) 383.499,41 470.000 150.402 269.598 420.000 428.400 436.968 445.707<br />
533201 Leistungen (i.v.E) 45.469,24 100.000 34.360 45.640 80.000 81.600 83.232 84.897<br />
Zwischensumme 428.968,65 570.000 184.762 315.238 500.000 510.000 520.200 530.604<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb<br />
von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 428.968,65 570.000 184.762 315.238 500.000 510.000 520.200 530.604<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -419.634,27 -564.600 -181.276 -313.724 -495.000 -504.900 -514.998 -525.298
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