Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB X<strong>II</strong> und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB X<strong>II</strong>)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 264.346,64 300.000 155.850 144.150 300.000 306.000 312.120 318.362<br />
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 73.047,68 70.000 26.138 43.862 70.000 71.400 72.828 74.285<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br />
(innerhalb von Einrichtungen) 40.978,32 50.000 16.170 33.830 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br />
(innerhalb von Einrichtungen) 8.652,24 10.000 7.306 2.694 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für<br />
Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 3.438,73 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 390.463,61 430.000 205.464 224.536 430.000 438.600 447.372 456.319<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. Od. Herab.v. Rückstellung 158.385,15<br />
Zwischensumme 158.385,15 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 548.848,76 430.000 205.464 224.536 430.000 438.600 447.372 456.319<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.519.618,60 7.000.000 3.634.400 3.365.600 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456<br />
533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB X<strong>II</strong>) 84.791,61 100.000 42.440 57.560 100.000 102.000 104.040 106.121<br />
533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.296.441,50 1.600.000 862.080 737.920 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933<br />
533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 39.501,98 30.000 14.372 25.628 40.000 40.800 41.616 42.448<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 675,00 700 700 0 700 714 728 743<br />
Zwischensumme 7.941.028,69 8.730.700 4.553.992 4.186.708 8.740.700 8.915.514 9.093.824 9.275.701<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/<br />
Jugend Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb<br />
von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 3.640,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme -3.640,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 7.937.388,69 8.730.700 4.553.992 4.186.708 8.740.700 8.915.514 9.093.824 9.275.701<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -7.388.539,93 -8.300.700 -4.348.528 -3.962.172 -8.310.700 -8.476.914 -8.646.452 -8.819.382
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