Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 07.01.05<br />
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung<br />
nach dem Landespflegegesetz<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem<br />
Landespflegegesetz) 45.334,50 50.000 29.560 20.440 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
456110 Zwangsgelder 0,00 1.000 524 476 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
Zwischensumme 45.334,50 51.000 30.084 20.916 51.000 51.510 52.025 52.545<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 45.334,50 51.000 30.084 20.916 51.000 51.510 52.025 52.545<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 59,12% 40,88% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 191.060,66 196.495 119.063 82.329 201.392 203.406 205.440 207.494<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.739,29 268.377 156.959 108.532 265.491 268.146 270.828 273.535<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 10.148,55 21.074 12.375 8.557 20.932 21.141 21.352 21.566<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.247,13 53.216 31.561 21.823 53.384 53.918 54.457 55.002<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.441,70 13.588 8.318 5.752 14.070 14.211 14.353 14.497<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 368.637,33 552.750 328.276 226.993 555.269 560.822 566.430 572.094<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.999,66 49.211 36.834 25.470 62.304 62.927 63.556 64.192<br />
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 12.920,83 9.767 8.715 6.027 14.742 14.889 15.038 15.188<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 68.920,49 58.978 45.549 31.497 77.046 77.816 78.594 79.380<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 437.557,82 611.728 373.825 258.490 632.315 638.638 645.024 651.474<br />
531814 Kosten des Ombudsmanverfahren 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
541130 Dienstreisekosten 3.991,86 6.000 3.547 2.453 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 99,24 300 177 123 300 303 306 309<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 281,86 200 118 82 200 202 204 206<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 500 296 204 500 505 510 515<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 441.930,78 618.728 392.963 261.352 654.315 660.858 667.467 674.141<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 1,00<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 76 52 128 129 130 131<br />
Zwischensumme 1,00 0 76 52 128 129 130 131<br />
Summe Aufwendungen 441.931,78 618.728 393.039 261.404 654.443 660.987 667.597 674.272<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.885,26 14.151 8.431 5.830 14.261 14.404 14.548 14.693<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.048,30 4.340 2.394 1.656 4.050 4.091 4.132 4.173<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.792,28 21.783 12.054 8.335 20.389 20.593 20.799 21.007<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.460,93 3.941 2.370 1.638 4.008 4.048 4.088 4.129<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.470,36 4.289 2.206 1.525 3.731 3.768 3.806 3.844<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.102,21 6.093 3.753 2.595 6.348 6.411 6.475 6.540<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.865,11 5.024 4.220 2.918 7.138 7.209 7.281 7.354<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 916,20 962 795 550 1.345 1.358 1.372 1.386<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.557,00 29.819 17.578 12.155 29.733 30.030 30.330 30.633<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 61.097,65 90.402 53.801 37.202 91.003 91.912 92.831 93.759<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 503.029,43 709.130 446.840 298.606 745.446 752.899 760.428 768.031<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -457.694,93 -658.130 -416.756 -277.690 -694.446 -701.389 -708.403 -715.486<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00<br />
Summe Auszahlungen -1,00 0 0 0 0 0 0 0
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