Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 790.838,86 768.000,00 776.000,00 783.760,00 791.598,00 799.514,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.330,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.977,36 11.500,00 11.500,00 11.615,00 11.731,00 11.848,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 802.146,22 784.500,00 792.500,00 800.425,00 808.430,00 816.514,00<br />
11 - Personalaufwendungen -630.622,82 -628.159,00 -693.244,00 -700.176,00 -707.178,00 -714.250,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -75.915,33 -52.525,00 -81.371,00 -82.185,00 -83.007,00 -83.837,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -795.816,22 -779.500,00 -787.500,00 -795.375,00 -803.329,00 -811.362,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.895,89 -13.300,00 -13.000,00 -13.130,00 -13.261,00 -13.394,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.510.250,26 -1.473.484,00 -1.575.115,00 -1.590.866,00 -1.606.775,00 -1.622.843,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-117.779,95 -100.593,00 -111.478,00 -112.593,00 -113.719,00 -114.857,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -825.883,99 -789.577,00 -894.093,00 -903.034,00 -912.064,00 -921.186,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00