Band II - Dezernat III
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Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 240.000,00 100.681,00 83.899,00 50.328,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.440,00 7.800,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.440,00 247.800,00 103.561,00 86.808,00 53.266,00 2.967,00<br />
11 - Personalaufwendungen -253.294,68 -259.042,00 -244.788,00 -247.236,00 -249.709,00 -252.206,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -44.477,49 -37.410,00 -45.788,00 -46.246,00 -46.708,00 -47.175,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -641,67 -5.300,00 -105,00 -106,00 -107,00 -108,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.651,41 -3.599,00 -1.775,00 -1.793,00 -1.811,00 -1.829,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.839,28 -349.891,00 -205.640,00 -184.093,00 -167.463,00 -113.224,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -330.904,53 -655.242,00 -498.096,00 -479.474,00 -465.798,00 -414.542,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -329.464,53 -407.442,00 -394.535,00 -392.666,00 -412.532,00 -411.575,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-329.464,53 -407.442,00 -394.535,00 -392.666,00 -412.532,00 -411.575,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-329.464,53 -407.442,00 -394.535,00 -392.666,00 -412.532,00 -411.575,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-38.081,67 -42.359,00 -45.649,00 -46.105,00 -46.565,00 -47.030,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -367.546,20 -449.801,00 -440.184,00 -438.771,00 -459.097,00 -458.605,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-610,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -610,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00