Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 478.985,17 465.594,00 464.524,00 464.533,00 464.542,00 464.551,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 671.474,29 605.000,00 655.000,00 661.550,00 668.166,00 674.848,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 694.078,69 680.600,00 715.600,00 722.756,00 729.983,00 737.284,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.298,05 1.400,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.851.836,20 1.752.594,00 1.837.424,00 1.851.162,00 1.865.037,00 1.879.052,00<br />
11 - Personalaufwendungen -5.601.917,09 -6.276.960,00 -6.503.999,00 -6.569.038,00 -6.634.728,00 -6.701.075,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -268.660,11 -211.397,00 -245.924,00 -248.384,00 -250.868,00 -253.377,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -49.386,27 -100.489,00 -127.615,00 -128.891,00 -130.180,00 -131.482,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -11.167,75 -8.015,00 -7.069,00 -7.139,00 -7.211,00 -7.283,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.420.699,83 -2.754.119,00 -2.649.087,00 -2.674.899,00 -2.704.468,00 -2.731.302,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -166.303,27 -241.815,00 -244.296,00 -246.739,00 -249.206,00 -251.700,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.518.134,32 -9.592.795,00 -9.777.990,00 -9.875.090,00 -9.976.661,00 -10.076.219,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -6.666.298,12 -7.840.201,00 -7.940.566,00 -8.023.928,00 -8.111.624,00 -8.197.167,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-6.666.298,12 -7.840.201,00 -7.940.566,00 -8.023.928,00 -8.111.624,00 -8.197.167,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-6.666.298,12 -7.840.201,00 -7.940.566,00 -8.023.928,00 -8.111.624,00 -8.197.167,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 45.373,38 44.140,00 46.539,00 47.004,00 47.474,00 47.949,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.580.660,94 -1.496.280,00 -1.555.127,00 -1.570.679,00 -1.586.384,00 -1.602.247,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -8.201.585,68 -9.292.341,00 -9.449.154,00 -9.547.603,00 -9.650.534,00 -9.751.465,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-8.878,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8.878,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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