Band II - Dezernat III
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freiwillig<br />
S 46<br />
KSt. 346000<br />
Produkt 06.08.01<br />
Kommunales Integrationszentrum<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 443.150,52 586.000 581.000 0 581.000 586.810 592.678 598.605<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 2.060,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 445.210,52 587.000 581.000 0 581.000 586.810 592.678 598.605<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 377,58 325 1.021 0 1.021 1.031 1.041 1.051<br />
Zwischensumnme 377,58 325 1.021 0 1.021 1.031 1.041 1.051<br />
Summe Erträge 445.588,10 587.325 582.021 0 582.021 587.841 593.719 599.656<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 393.333,62 422.398 440.456 0 440.456 444.860 449.308 453.802<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.814,48 33.168 34.727 0 34.727 35.074 35.425 35.779<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 75.562,03 83.757 88.565 0 88.565 89.451 90.346 91.249<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 499.710,13 539.323 563.748 0 563.748 569.385 575.079 580.830<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 499.710,13 539.323 563.748 0 563.748 569.385 575.079 580.830<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 50.469,23 95.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879<br />
541130 Dienstreisekosten 4.798,99 6.400 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 943,58 710 900 0 900 909 918 927<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 741,65 475 700 0 700 707 714 721<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 164.852,95 181.000 182.810 0 182.810 184.638 186.484 188.349<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 105 0 105 106 107 108<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 668,98 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
Zwischensumme 722.185,51 825.208 853.363 0 853.363 861.896 870.515 879.220<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 3.653,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle VG 1.237,60 1.238 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 529,39 479 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309<br />
Zwischensumme 5.420,66 1.717 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309<br />
Summe Aufwendungen 727.606,17 826.925 854.633 0 854.633 863.179 871.811 880.529<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 20.539,06 11.883 15.255 0 15.255 15.409 15.564 15.719<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.864,81 3.644 4.333 0 4.333 4.376 4.420 4.464<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.136,79 18.292 21.815 0 21.815 22.033 22.253 22.476<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.643,28 3.310 4.289 0 4.289 4.332 4.375 4.419<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.201,41 3.619 4.508 0 4.508 4.554 4.600 4.646<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.463,44 3.685 4.099 0 4.099 4.140 4.183 4.226<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.729,20 7.404 8.933 0 8.933 9.024 9.114 9.206<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 837,90 280 1.134 0 1.134 1.145 1.156 1.168<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.768,00 21.716 23.115 0 23.115 23.346 23.579 23.815<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 96.183,89 73.833 87.481 0 87.481 88.359 89.244 90.139<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 823.790,06 900.758 942.114 0 942.114 951.538 961.055 970.668<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -378.201,96 -313.433 -360.093 0 -360.093 -363.697 -367.336 -371.012<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011009 Abg. DV-Software (zentrale Beschaffung) 3.609,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.587,48 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 42,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 1.587,48 0 0 0 0 0 0 0<br />
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen -476,71 0 0 0 0 0 0 0
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