Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB X<strong>II</strong> und PfG NW<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 5.122.276,18 3.920.400,00 4.050.000,00 4.131.000,00 4.213.618,00 4.297.890,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 28.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 66.891.043,46 72.386.500,00 67.264.500,00 68.609.740,00 69.981.884,00 71.381.472,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 747.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 72.845.658,24 76.417.400,00 71.402.000,00 72.828.290,00 74.283.103,00 75.767.014,00<br />
11 - Personalaufwendungen -3.441.995,60 -3.660.126,00 -3.712.933,00 -3.750.063,00 -3.787.564,00 -3.825.439,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -599.641,45 -486.908,00 -568.250,00 -573.932,00 -579.671,00 -585.468,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -37.919,14 -74.908,00 -110.500,00 -111.605,00 -112.721,00 -113.848,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.235,90 -718,00 -843,00 -854,00 -865,00 -877,00<br />
15 - Transferaufwendungen -137.023.289,71 -142.744.350,00 -149.648.455,00 -152.631.870,00 -155.674.859,00 -158.778.610,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.100,53 -65.100,00 -66.300,00 -66.980,00 -67.666,00 -68.361,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -141.167.182,33 -147.032.110,00 -154.107.281,00 -157.135.304,00 -160.223.346,00 -163.372.603,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-68.321.524,09 -70.614.710,00 -82.705.281,00 -84.307.014,00 -85.940.243,00 -87.605.589,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-568.850,27 -616.303,00 -616.121,00 -622.282,00 -628.504,00 -634.789,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -68.890.374,36 -71.231.013,00 -83.321.402,00 -84.929.296,00 -86.568.747,00 -88.240.378,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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